Všetky dokumenty
Počet záznamov: 49416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012792025 | čistiace prostriedky 8/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 659,90 € | 24.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030630 | Servis motor. vozidla po 200. tis. km | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 1 593,17 € | 23.07.2025 | 28.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030651 | Gravírovacie zariadenie s príslušenstvom | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | I have spoken s.r.o. | 14368242 | 2 368,33 € | 23.07.2025 | 08.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012372025 | FG-164 Servis XRF spektrometra,APVV-22-0062 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 3 705,00 € | 23.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012382025 | FG-164 Servis XRF spektrometra,APVV-21-0016 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 990,00 € | 23.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012392025 | FG-25_192 Údržba zariadenia FTIR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MEDIC LABOR, s.r.o. | 36015393 | 1 505,52 € | 23.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012542025 | FG-200_1 anorganické filtračné membrány | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 2 033,19 € | 23.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012972025 | DBP poštovné 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 16,32 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030623 | Kanc. papier A4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,10 € | 22.07.2025 | 26.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012192025 | Kvetinová výzdoba - promócie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NAOMI s.r.o. | 44241909 | 341,00 € | 22.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012242025 | Vyprázdnenie skartačných nádob | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Green Wave Recycling | 45539197 | 36,78 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012272025 | Poradenstvo v oblasti VO 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 387,45 € | 22.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012362025 | Budova C(FSEV) Vonk.izolácie sokl.pomúrnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 94 601,87 € | 22.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012462025 | Rekonštr.priestorov FSEV - I. časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 28 902,85 € | 22.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012742025 | FG-170-5 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 496,92 € | 22.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012822025 | FG-170-5 lab.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 98,40 € | 22.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | Žalúzie - budova FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 3 962,00 € | 21.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012162025 | FG-25_234 Preprava ( Schwechat - TN) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 180,00 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012172025 | FG-25_226 Preprava ( Schwechat - TN) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 150,00 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012282025 | Mesačná kontrola za 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |