Všetky dokumenty
Počet záznamov: 49658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013152025 | Pevné linky - bez ústredne 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013122025 | rekonštrukcia priestorov bud. FSEV-práce na | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 19 450,00 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013022025 | vonkajšie izolácie soklovej pomúrnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 13 890,00 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013002025 | FG-092 letenky Viedeň-Porto A.Logavi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 644,00 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012992025 | FG-072 letenky Viedeň-Helsinki-Trondh.Akans | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 566,00 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012962025 | záhrad.práce-sezónna údržba Unipark | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 2 766,22 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012952025 | záhrad.práce-sezónna údržba Park ŠD,Funglas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 1 520,43 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012932025 | záhradnícke práce-sezónna údržba UNIPARK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart s.r.o. | 44158840 | 2 111,86 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030660 | Papier. utierky ZZ, 3000 útržkov 24x23 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 40,23 € | 06.08.2025 | 10.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030662 | HP CF 283A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 29,52 € | 06.08.2025 | 10.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030661 | Na základe | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 810,00 € | 06.08.2025 | 10.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030686 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 392,37 € | 06.08.2025 | 17.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251013182025 | digitálny fotoaparát Projekt Interreg SK-CZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRO.Laika spol.s.r.o. | 31355218 | 2 729,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013662025 | Kvantitatívny prieskum FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 2 265,66 € | 06.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | reklam.kampaň-Výzva na podp.proj.propag.VŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Google Ireland, Ltd. | 8 930,22 € | 06.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013172025 | DBP k Fa 2025101123 El.energia FPT,FB,RB,HŠ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 416,94 € | 06.08.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030653 | Reagencie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 3 848,06 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030654 | Servisná kontrola a kalibrácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IMECO TH s.r.o. | 27674959 | 892,80 € | 05.08.2025 | 09.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030672 | Predĺženie licencie - FactSage databáza | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | THERMFACT LTD. | 1 977,52 € | 05.08.2025 | 11.08.2025 | Objednávka | |||||||
| 20251012852025 | FG-200-2 CRM a pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 473,39 € | 05.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |