Všetky dokumenty
Počet záznamov: 47205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021212024 | pevné linky bez ústredne 11/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021262024 | videopríspevok na platforme READYCON CZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | READYCON s.r.o. | 44529341 | 720,00 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021292024 | oprava prečerp. stanice-havária FŠT Záblati | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 12 336,00 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021412024 | FG-427 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 255,84 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021562024 | FG-428 vianočné posedenie FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 240,00 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241021572024 | FG-428 športové podujatie FG | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 1 174,74 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500029670 | Tlač vianočného pozdravu a visačiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 60,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241020832024 | vyúčt./ZF7701000126 účasť Gaudeamus služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 10 341,35 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500029648 | Oprava prečerpávajúcej stanice na FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 12 336,00 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029668 | Občerstvenie na vedeckú radu FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Šport Aqua Medical s.r.o. | 54161649 | 605,50 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029641 | Blok poznámkový A4, lin. s dvoj.špir.80g | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 654,75 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029666 | Oprava kancelárskeho nábytku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 262,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 4500029667 | Stolička Dingo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 165,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241020222024 | tlač kníh K. Kráľová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 31,81 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020232024 | príkazná zmluva - Dr. Elena Colusso | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elena Colusso | 720,23 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241020242024 | Analytické váhy - 2 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | VWR International s.r.o. | 63073242 | 1 265,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020252024 | propagácia univerzity cez Engerio s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Engerio s. r. o. | 54507057 | 1 200,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020372024 | výrub stromov a frézovanie pňov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Branislav Tichý - HWT | 37662988 | 1 080,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020432024 | dod.a mont.samozatvárače na dvere FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NATURA DM, s.r.o. | 36755842 | 1 020,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020442024 | vyúčt./ZF177,6,156,150,146,171 FG konf.Vrša | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Friends of FunGlass | 53390130 | 1 740,00 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |