Všetky dokumenty
Počet záznamov: 49421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011942025 | FG-229 Kvapalný dusík 50 L | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 166,05 € | 14.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030593 | Spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 2 400,96 € | 11.07.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030594 | Kvantitatívny prieskum | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 2 265,66 € | 11.07.2025 | 15.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251011612025 | Stravovanie študentov FN TN, 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 67,20 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011642025 | parkovacie karty FN TN 2.polrok 2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 744,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011672025 | Inžinierská činnosť za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 445,25 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011802025 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,44 € | 11.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | tonery - RRNaVO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 32,29 € | 11.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012122025 | Strava zamestnanci FPT 06/2025-223 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 1 030,26 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012132025 | Strava študenti FPT 06/2025 - 2 porcie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 5,60 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011892025 | Pevné linky ( ústredňa) 06/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 69,38 € | 11.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030590 | Euroobal katalogový A4 5ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,44 € | 10.07.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030588 | Tlačiareň Bambu Lab P1S Combo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 848,70 € | 10.07.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030589 | Servis a odborná prehliadka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 741,69 € | 10.07.2025 | 14.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030592 | Laboratórna pomôcka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 1 760,65 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251011542025 | FG-190 seperačný olej pre lis Buehler | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MITAR s.r.o. | 35688173 | 154,98 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011562025 | Vodné a stočné FB 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 889,93 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011572025 | Vodné a stočné FSEV 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 751,31 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011582025 | Vodné a stočné RB 10.6.-7.7.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 1 072,15 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011602025 | Plyn FPT 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 520,63 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra |