Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010802025 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 488,31 € | 17.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030491 | Obálky DL s okien 110*220mm 100ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 24,08 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030490 | ECOFLOR 10 l špor. povrchy,lesklá dlaž. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 168,28 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030488 | Agar krvný č. 2 so 7 % baranej krvi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 48,10 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251010132025 | FG-170-2 Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 528,04 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010202025 | konferencia PLT 27.05 - 28.05.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL MOST SLÁVY, s.r.o. | 36365262 | 4 036,00 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010302025 | daň.doklad k ZF 7701000067-vložné Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská silikátová | 00603180 | 55,00 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010582025 | zásobníky a hygienické potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 991,58 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010562025 | tlač publikácie Angličtina pre pers. I. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 116,55 € | 16.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010622025 | kancelársky papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 196,40 € | 16.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010632025 | tlač publikácie Angličtina pre pers. I. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 69,90 € | 16.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010862025 | FG-25_194 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 106,27 € | 16.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030486 | Toner originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 488,31 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030487 | Toner recyklovaný HP CE 285A | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 119,00 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030497 | Servis traktorovej kosačky Cub Cadet | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 654,90 € | 13.06.2025 | 22.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251009892025 | Súdny popl.za podanie návrhu 60Cb/53/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestský súd Bratislava III | 00039501 | 951,00 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010052025 | Stavebné opravy miestností - budova FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 154 255,98 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010612025 | kancelárske potreby - Majetok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,33 € | 13.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010572025 | čistiace prostriedky za 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 634,11 € | 13.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010602025 | kancelárske potreby - ORP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 934,10 € | 13.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra |