Všetky dokumenty
Počet záznamov: 48266
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005112025 | vyúčt./ZF7701000037 ubyt.ALMA MATER Rožňava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOKARS s.r.o. | 54951640 | 223,80 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | vyúčt./ZF7701000041 údrž.domény clicam.eu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 40,89 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005152025 | vodné,stočné FB 12.3.-8.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 955,69 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005162025 | program MATLAB, vrátane doplnkov a licencie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HUMUSOFT s.r.o. | 1 785,00 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005172025 | vodné,stočné FSEV 11.3-7.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 676,77 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005222025 | občerstvenie pre účastníkov workshopov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Loyal, s.r.o. | 50868446 | 397,50 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005232025 | vodné,stočné RB 12.3 - 8.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 931,87 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005302025 | vodné,stočné RB 7.3 - 3.4.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 883,12 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005322025 | toner-ekonomické odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 95,57 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005332025 | tonery - prorektorka pre VaV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 574,18 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005412025 | strava zamest.FPT 03/2025 133 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 614,46 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005452025 | FG-108 preprava osôb TN-Wroclaw-TN | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EMCAR, s.r.o. | 36346446 | 750,00 € | 09.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005552025 | Monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005592025 | monitor typ 2 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 136,60 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030180 | manažovateľný switch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 181,89 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030183 | Kamerový systém | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 26 440,74 € | 08.04.2025 | 12.04.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251004802025 | právne služby za 3/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 096,53 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004812025 | ubytovanie študentov 3/2025 - 15 osôb | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 2 675,25 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004822025 | Propagácia univerzity-kampaň cez odpor.okná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Engerio s. r. o. | 54507057 | 1 476,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra |