Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040992024 | Projektor 3LCD Epson + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 118,64 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041002024 | bezdrôtová myš | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 24,84 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041012024 | webcam Logitech | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 1 261,92 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041032024 | MZ HP Color LJ Ent MFP M480f | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 654,12 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041092024 | výrez jelenej zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 171,08 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041112024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 865,55 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041022024 | graf. karta + oper. pamäť | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 570,00 € | 21.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041122024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 1 093,37 € | 21.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040162024 | striekací box s regul.odsáv. | Technická univerzita vo Zvolene | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 193,99 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040232024 | prevoz buldozéra,valca,gredra | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 540,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040242024 | vodoinštalač.materiál Budča | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 47,30 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040252024 | beton na zvernicu | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 81,72 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040262024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 940,26 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040272024 | spojovací materiál mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 168,10 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040302024 | Osvedčenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040372024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Šintavan s.r.o. | 34136720 | 141,05 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 307,82 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040392024 | menu boxy | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 129,60 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040422024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 193,73 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 314,30 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040452024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040462024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 14,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040472024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 12,60 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040482024 | poštové služby 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,50 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040522024 | PK buk,topoľ | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 405,60 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040532024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | AQUA s.r.o. | 54329698 | 300,00 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040542024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 480,24 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040552024 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 168,84 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040562024 | prvá servis.prehliadka-priek.rameno | Technická univerzita vo Zvolene | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 089,36 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040572024 | Časopis Živa - 6 vydání od čísla 1/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | SEND Předplatné spol. s r.o. | 61061409 | 19,00 € | 18.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |