Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026272024 | výrez danielej a div.zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 85,08 € | 18.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241025922024 | príspevok na jedlo štud. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 420,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026002024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,86 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026012024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,74 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026022024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,38 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026032024 | vodné,stočné,zrážky 06/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 300,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026042024 | elektrina 06/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 339,85 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026052024 | elektrina 06/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025932024 | Servis - stiahnutie kamerového záznamu | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 144,00 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025942024 | chemické čistenie a pranie ŠD ĽŠ 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 280,63 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025952024 | chemické čistenie a pranie ŠD Bariny 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 967,94 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025962024 | Služby PZS 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 628,80 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025972024 | Viečka hliníková 20mm so septami PTFE / | Technická univerzita vo Zvolene | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 99,60 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025982024 | Obrazový valec OKI MC 883 | Technická univerzita vo Zvolene | DC Sielnica, n. o., „r. s. p." | 51261171 | 299,99 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025992024 | Vložné na MK - Kurjak | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. | 00679071 | 100,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026062024 | USB token doc. Šulek | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská obchod.a priemysel. komor | 30842654 | 68,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026072024 | Mandátny certifikát - 2 ročný doc. Šulek | Technická univerzita vo Zvolene | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026082024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 54,28 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026112024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026122024 | prenájom zar. SMREMCSMART2X 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026142024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026152024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026102024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026132024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026092024 | klimatizácia DAIKIN-AB 224 | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 69 970,80 € | 17.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241025692024 | prac.zdravot.služba | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 81,60 € | 16.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025702024 | jakle a tyče - mreža TU | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 245,64 € | 16.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025712024 | tekutý kov,tabuľka,špongia,osram | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 161,51 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025722024 | spoj.mat.-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 522,20 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025732024 | riedidlá a štetce - VDL | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 61,20 € | 16.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |