Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040622024 | plavák pre sacie koše | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 125,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040632024 | poštovné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 51,10 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040222024 | laboratórne PVC dózy, prachovnice | Technická univerzita vo Zvolene | OBAL CENTRUM s.r.o. | 25923536 | 112,88 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040282024 | Oprava stropu po požiari | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 22 639,82 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040292024 | APPLSCI-3227134,publikovanie: Klement a kol | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 452,97 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040312024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 14 131,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040352024 | Pravidelná prehliadka 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 360,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040362024 | Odstránenie poruchy ( Copy centrum ) | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 177,60 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040442024 | Vložné na konferenciu - Dúbravská, Tereňová | Technická univerzita vo Zvolene | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 360,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040502024 | Vložné na kurz + študijný materiál Holíková | Technická univerzita vo Zvolene | TORO Company Limited | 285,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040512024 | Vložné na kurz +študijný materiál Babiaková | Technická univerzita vo Zvolene | TORO Company Limited | 285,00 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241040592024 | oprava defektu SUZUKI ZV 988 BO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 13,46 € | 18.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040642024 | školenie-chyby DPH a daň z príjmov | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 6,00 € | 18.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040412024 | preprava vzoriek Express 12:DOC | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 325,21 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040582024 | snímkovanie záujmových území -UAV lidaru | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 5 000,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040712024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | EURO - K s.r.o. | 44841043 | 304,20 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040322024 | vložné - NVD 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 420,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040332024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 328,80 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040342024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 190,32 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040402024 | Kancelársky materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,01 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040492024 | Kancelársky materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 779,60 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040612024 | Údržba kop. pr. iR 2520 CANON | Technická univerzita vo Zvolene | Reprocomp, s.r.o. | 52565602 | 85,08 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040602024 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 205,16 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039992024 | preparáty Bresser | Technická univerzita vo Zvolene | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 129,00 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040002024 | mikroskopické preparáty | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Radek Mrňa | 62834380 | 297,15 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040012024 | záručný servis ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 609,91 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040022024 | elektrina 09/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 31,46 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040032024 | elektrina 09/2024 TU -ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 318,08 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040042024 | elektrina 09/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040052024 | elektrina 09/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 145,99 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra |