Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025452024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,52 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025462024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,78 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241025472024 | stravovacie služby | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 588,80 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241025482024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 1 984,63 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241025492024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 9 385,25 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241025502024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 6 868,51 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241025512024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | LES - VP a syn, s.r.o. | 44167091 | 8 091,46 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241025522024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 8 553,47 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | ||||
| 20241025532024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 3 600,00 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241025542024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 1 789,88 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241025552024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 2 470,49 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241025562024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 1 491,84 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241025572024 | ťažbárske práce 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 7 130,24 € | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241025582024 | právne služby 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 159,04 € | 15.07.2024 | 25.07.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241025592024 | TK a EK ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | D.K.C. s.r.o. | 31571727 | 130,01 € | 15.07.2024 | 25.07.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | ||||
| 20241025602024 | overenie digitál STON | Technická univerzita vo Zvolene | DKC servis, s.r.o. | 36645982 | 144,00 € | 15.07.2024 | 25.07.2024 | prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. | ved. projektu | Faktúra | ||||
| 20241025612024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 313,92 € | 15.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025622024 | el.energia 06/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 56,94 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241025632024 | el.energia 06/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 191,23 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241025642024 | el.energia 06/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 113,70 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025652024 | el.energia 06/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 639,05 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025662024 | el.energia 06/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 208,30 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025682024 | obraz- M. Hogger - Túžba | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 620,00 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025192024 | Oprava elektrických turniketových dverí | Technická univerzita vo Zvolene | EMOS Alumatic spol. s r.o. | 31644716 | 119,40 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025202024 | elektrina 06/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 995,89 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025212024 | elektrina 06/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 316,91 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025232024 | elektrina 06/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 781,61 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025242024 | elektrina 06/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 447,32 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025182024 | Nádoba na odpadový toner bizhub C308 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 39,60 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025222024 | elektrina 06/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 13 601,71 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra |