Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039682024 | Telekom Virtual Voice Net 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,28 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039692024 | Telekom Virtual Voice Net 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,31 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039802024 | Publikovanie článku Kmeťová,Kačík | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 299,91 € | 16.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241039972024 | el.strav.poukážky 10/24 SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 865,80 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039982024 | el.strav.poukážky 10/24 PÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 864,83 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039662024 | Telekom Virtual Voice Net 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,98 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039752024 | Míting + stravovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Asociatia Parinti pentru copii | 1 416,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241039812024 | Kladivo vŕtacie,Skrutkovač AKU,Brúska uhlov | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 1 123,60 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039832024 | maliarska farba | Technická univerzita vo Zvolene | Beličková s. r. o. | 45902836 | 326,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039942024 | elektrina 09/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039952024 | elektrina 09/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,82 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039962024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 857,52 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039822024 | Kniha | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 269,01 € | 16.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039772024 | Ultra ochranný kryt s klávesnicou čierny | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 199,90 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039782024 | Džbán odmerný 2000 ml valcovitý, so stup | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 396,00 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039792024 | Lodička navažovacia 18/37 mm | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 17,50 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039842024 | meteostanica GOGEN ME 3900 | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 160,00 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039872024 | batérie a adaptér | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 14,77 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039602024 | el.energia 09/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 210,26 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039612024 | el.energia 09/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 48,95 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039622024 | el.energia 09/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 122,78 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039632024 | el.energia 09/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 206,77 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039642024 | el.energia 09/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 618,59 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039422024 | Služby PZS 9/ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 632,40 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039432024 | vložné na konferenciu - prof. Samešová | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 312,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039442024 | vložné na konferenciu - doc. Hybská | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 312,00 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039512024 | Grafické spracovanie a výroba nálepiek | Technická univerzita vo Zvolene | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 39,18 € | 15.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039572024 | spracovanie PPP U 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,17 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039412024 | Montáž a výmena hlásičov EPS/VDL TU | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 1 244,50 € | 15.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039472024 | prav. platba SMREMCSMART2X 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 15.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |