Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026932024 | občerstvenie - promócie Bc. DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 49,00 € | 23.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026982024 | el.energia Ústredie 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 382,87 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241026992024 | el.energia 06/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 755,89 € | 23.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241027062024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-A | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 270,64 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027072024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-B | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 146,99 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027082024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 578,14 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027092024 | vodné,stočné 26.04.-16.07.2024 ŠD-D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 452,52 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027122024 | Jazykový kurz Ing. Katarína Dúbravská | Technická univerzita vo Zvolene | DOMEC s.r.o. | 45396523 | 750,00 € | 23.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241026882024 | Školenie zástupcov zamestnancov z BOZP | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 264,00 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241026922024 | občerstvenie - ÚTVŠ chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 916,50 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241026942024 | Zbierka zákonov 2024- 3predd. | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 138,00 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027102024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 6 510,64 € | 23.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027132024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 176,50 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,17 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 168,84 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027182024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 178,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 23.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027212024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 552,01 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 537,79 € | 23.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241027142024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 144,72 € | 23.07.2024 | 31.08.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241027232024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 695,01 € | 23.07.2024 | 31.08.2024 | prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | ||||
| 20241026792024 | Občerstvenie promocie LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 58,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026802024 | občerstvenie štátnice - UŠP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 75,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026812024 | TSAP Scientific (Win)(software) | Technická univerzita vo Zvolene | RINNTECH― METRIWERK GmbH&Co.KG | 690,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||||
| 20241026822024 | strava - kredity za 7/2024 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 468,00 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026832024 | poštovné za 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 12,80 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026842024 | poštovné za 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 6,51 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026852024 | poštovné za 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 15,90 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | poštovné 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 6,80 € | 22.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241026392024 | vyúčtovanie - teplo 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 384,51 € | 19.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |