Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041352024 | strelivo na HC z Poľovníctva | Technická univerzita vo Zvolene | Sagitarius s.r.o. | 36272485 | 2 177,34 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041152024 | Servisná oprava Xenotestu (inv. č.22003432) | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 3 427,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041162024 | Kalibrácia zar. Xenotest (inv.č. 22003432) | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 933,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041172024 | Štúdia návrhu opatrení - vykurovací systém | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 12 000,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041362024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 203,04 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041142024 | oblečenie do terénu - LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 135,75 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041222024 | daň za ubytovanie III.Q/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 283,50 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041332024 | Nákup OOPP - Vydavateľstvo TU | Technická univerzita vo Zvolene | PROTECT SK s.r.o. | 48139726 | 93,55 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041282024 | Vložné na konferenciu AFSE (6 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 900,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041132024 | Výklopná zásuvka SPSEGD26S | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 455,60 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041202024 | Preglejka Breza 2500/1250/15 | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 439,03 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041212024 | Nálepky s logom Noc DF | Technická univerzita vo Zvolene | GRAFPRINT s.r.o. | 48197734 | 60,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041232024 | oblečenie do terénu - LF KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Outdoor Nemecká, s.r.o. | 47313170 | 104,93 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041242024 | Vložné konf. AFSE Kačíková,Kmeťová,Špilák | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 450,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041252024 | Vložné na konferenciu AFSE (7 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 1 050,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041262024 | Vložné na konferenciu AFSE (6 osôb KPO) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 900,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041272024 | Vložné na konf. AFSE Veľková,Ulbriková | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 300,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041292024 | vložné - Ing. Blanka Giertliová, PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Pro Oeconomica n. o. | 45735395 | 399,00 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041302024 | prenájom nebyt. priestory BŠ III.Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Bytová správa s.r.o. | 36045195 | 208,75 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041312024 | Stavebné opravy v miestnosti č: C- 230 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 9 444,71 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041322024 | Stavebné opravy v miestnosti č: C- 232 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 5 246,41 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040722024 | ubytovanie študentov | Technická univerzita vo Zvolene | TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. | 46670912 | 460,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040732024 | Fermacel doska rôzne rozmery | Technická univerzita vo Zvolene | Rajjan,s.r.o. | 44018002 | 54,53 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040742024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 148,68 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040752024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 646,20 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040762024 | vývoz sep. odpadu IV.Q/2024 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 986,40 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040772024 | prenos dát na 1 ks PPK za mesiac 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040782024 | prenos dát na 1 ks PPK za mesiac 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040822024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 363,73 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040832024 | Zapaľovacie trafo+doprava | Technická univerzita vo Zvolene | VYKOM s.r.o. | 25281526 | 110,29 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra |