Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042222024 | Orange 24.10.-23.11.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042242024 | znalecký posudok-9 strojov VDL | Technická univerzita vo Zvolene | ZNALEX spol. s r.o. | 36044776 | 432,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042292024 | Mobilný telefón Google Pixel 8 Pro | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 692,54 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042322024 | prenájom TLS skenera | Technická univerzita vo Zvolene | Expert_for_3D_Landscape, spol. s.r. | 35879203 | 3 999,60 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042332024 | školenie prvej pomoci štud. 3.ročníka LF | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský Červený kríž | 00416045 | 100,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042342024 | servis kalorimetra | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 165,60 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042362024 | vodné Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 545,95 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042232024 | dotykové pero Apple Pencil Pro | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 143,27 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042092024 | Píla elektrická pokosová+príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 1 332,97 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042102024 | píla stolová,kotúčová,obrábacie nástroje | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 1 945,52 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042192024 | Orange 24.10.-23.11.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,70 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042202024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042212024 | Orange 24.10.-23.11.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042272024 | Akumulátor AP 500 S | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 535,90 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042282024 | oblečenie a obuv do terénu FEE-KAE | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 1 873,56 € | 29.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042372024 | Lektorovanie - AJ pre začiatočníkov U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 950,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042382024 | Lektorovanie - AJ pre mierne pokr. U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 080,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042122024 | Lektorovanie - Psychológia | Technická univerzita vo Zvolene | Psychee s. r. o. | 53502191 | 1 410,00 € | 29.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042132024 | Lektorovanie- Stravovanie podľa roč. období | Technická univerzita vo Zvolene | Palacková Miroslava | 47508469 | 1 100,00 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042392024 | revízia komínov ŠDaJ Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Ďurík | 33288259 | 60,00 € | 29.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042142024 | Orange 24.10.-23.11.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 129,18 € | 29.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041812024 | občerstvenie - konferencia AFSE 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 887,80 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041822024 | Servis posuvných dverí ADL TRIDO na SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | TGV s.r.o. | 47395842 | 245,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041832024 | udržiavací poplatok patentu č. 288153 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041842024 | udržiavací poplatok patentu č. 288152 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041852024 | udržiavací poplatok patentu č. 288103 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041862024 | Poháre NickNack 0,5l - krúžok woodenworld | Technická univerzita vo Zvolene | Patrik Maďar PM REKLAMA | 51215098 | 1 039,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041882024 | Lektorovanie - portugalský jazyk | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 520,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041892024 | Lektorovanie - anglický jazyk | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 1 600,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041942024 | kvapalina do ostrekovačov Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 78,85 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |