Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041672024 | servis ZV413ED | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1 529,30 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041602024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 377,44 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041612024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 95,47 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 910,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041632024 | vložné Ing. Vidholdová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 70,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041642024 | Ruža veľkokvetá | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Maroš Trenčiansky | 41853130 | 235,20 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041582024 | Vybudovanie priestorov | Technická univerzita vo Zvolene | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 17 520,67 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041442024 | oprava ZV6449ES po poist.udalosti | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 2 551,61 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041502024 | servis ZV919DJ-paliv.zátka | Technická univerzita vo Zvolene | Stabo s.r.o. | 31620582 | 137,26 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041512024 | jakle,tyče,delenie VDL | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 307,21 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041522024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 452,12 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041532024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 302,55 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041542024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 20,88 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041422024 | servis konvektomatu | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 2 185,25 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 574,02 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041482024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 358,25 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041372024 | PROXXON Rezač polystyrénu | Technická univerzita vo Zvolene | HYRIAK,s.r.o. | 36828777 | 156,12 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041382024 | obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 215,10 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041392024 | Škrabka na auta | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 75,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041402024 | Servisna prehliadka ZV 834 CI | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 187,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041412024 | Sušič na ruky,Rura,kolena,ventily | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 285,20 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041452024 | Bambusový blok A5 Note | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 478,00 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041462024 | chemické postreky | Technická univerzita vo Zvolene | O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. | 36730645 | 574,90 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041472024 | Kolóna AMINEX | Technická univerzita vo Zvolene | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 4 891,20 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041492024 | Preprava:KP 2024-1-SK01-KA121-ADU-000204079 | Technická univerzita vo Zvolene | LALIKBUS s.r.o. | 54425298 | 2 099,98 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041562024 | softver na prepis | Technická univerzita vo Zvolene | TEXTINTEL FZE | 133,97 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241041552024 | Nástenná mapa Svet Green | Technická univerzita vo Zvolene | H&H Infinity s. r. o. | 55153763 | 94,50 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041182024 | Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 532,80 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041192024 | plast I-háky do dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 652,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041342024 | čelovka,rukavice,sprej na medveďa | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 343,08 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |