Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028222024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 564,96 € | 02.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028242024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,52 € | 02.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028362024 | eGOV konektor - podpora 7/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028382024 | doprava BUS AA 221 ES, ZV-Tajov-ZV, KNDV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 48,34 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028452024 | Exteriérová VKÚ mapa ,skladaná mapa, | Technická univerzita vo Zvolene | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 2 580,00 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028612024 | batéria 245 Ah + nabíjačka | Technická univerzita vo Zvolene | ENC s. r. o. | 54710260 | 1 080,00 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | ||||
| 20241028372024 | doprava BUS ZV-Tajov-ZV, KNDV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 49,31 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241028582024 | ubytovanie Chata JUNIOR Tajov, KNDV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 140,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241028482024 | SOA24LT004032 Palus Open Access Article | Technická univerzita vo Zvolene | Sage Publications Ltd. | 1 316,75 € | 02.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241028572024 | Baňka hruškovitá 10 ml, NZ 14/23 CHEM | Technická univerzita vo Zvolene | MERCI S.R.O. | 46966447 | 124,01 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028112024 | aukcie dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 700,94 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028122024 | autobusová a osob.doprava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 10 594,90 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028132024 | papier.utierky-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 50,40 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028142024 | výmena prask.zrkadla ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 155,02 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028152024 | aukcie dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 200,94 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028162024 | oprava LKT-strata výkonu | Technická univerzita vo Zvolene | Michal Ivan | 46709401 | 819,60 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028172024 | rovnanie a vyvažovanie mulčovača | Technická univerzita vo Zvolene | Diago Vibrodiagnostic s.r.o. | 47551089 | 456,00 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028022024 | plastové I-háky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 630,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028032024 | plastové I-háky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 40,75 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028042024 | OOPP-pilč.topánky-Maliniak Tomáš | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 279,00 € | 31.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028072024 | vložné Loučanová, Kaputa,Maťová,Nosáľová Rá | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 747,18 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028082024 | vložné Paluš, Parobek, Dzian | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 448,31 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028092024 | vložné - Miriam Olšiaková | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 149,44 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241028052024 | Mikrovlnná rúra,Kancelárska stolička, knov | Technická univerzita vo Zvolene | T P D , spol. s r.o. | 17329060 | 559,76 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241028102024 | Predbežná aktualizácia rozpočtu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Henrich Pitoňák | 37552759 | 495,00 € | 31.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027452024 | Glam obálka GLM-C5-120/47SkF,16,2*22,9cm | Technická univerzita vo Zvolene | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 103,93 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027612024 | vodné,stočné 25.04.-16.07.2024 ŠD-C | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 57,18 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027722024 | prenájom 1100 l na KO + vývoz odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 44,88 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027742024 | MOP Vileda | Technická univerzita vo Zvolene | Scandi s.r.o. | 36642983 | 640,80 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241027772024 | Vložné - Šálka, Dobšinská | Technická univerzita vo Zvolene | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 299,55 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |