Faktúry
Počet záznamov: 89147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005802025 | poistenie lieč.nákladov 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251005812025 | zámky,lepidlá,tmele | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 69,47 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005822025 | kanistre 10l a 20l | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 34,40 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006092025 | oprava defektu,pneu ZV227DX | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 211,29 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | záloha - teplo 03/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 26 940,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005742025 | zemný plyn 03/2025 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 440,56 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005702025 | eGOV konektor - podpora 2/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 430,50 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | príspevok na jedlo ŠD 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 023,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005672025 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 02/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 324,80 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005712025 | príslušenstvo k tabletu Samsung Galaxy | Technická univerzita vo Zvolene | KAMAC s. r. o. | 50729659 | 77,68 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005852025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 050,87 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005872025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL SP, s.r.o. | 53959671 | 1 643,94 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005632025 | občerstvenie - ÚTVŠ, 22. 02. 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 220,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005462025 | micro SDHC 32GB a 16GB | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 24,95 € | 03.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005442025 | svetlomety,upínací pás ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 151,11 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005492025 | zneškodnenie odpadu - stavebný odpad | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 380,64 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005502025 | prenos dát na 1 ks PPK 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005512025 | prenos dát na 1 ks PPK 01/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 23,17 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005522025 | zhodnotenie odpadu - obaly z papiera a lepe | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 107,04 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005552025 | ITIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 182,00 € | 03.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005452025 | PELETKY EN plus A1 Arborétum BH | Technická univerzita vo Zvolene | Záhradné centrum Vígľaš s.r.o. | 45902208 | 2 190,85 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005482025 | Občerstvenie na ples | Technická univerzita vo Zvolene | C.K. s.r.o. Reštaurácia Centrum | 31646581 | 1 200,00 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005562025 | Filamenty Verbatim PLA | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,31 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005572025 | Bambu Lab AMS | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 385,85 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | Sieťová karta (QR487A-HPE 3PAR) | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 295,20 € | 03.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005542025 | Servis tlačiarne HP LaserJet Pro 500 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 378,84 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005602025 | Presun dochádzkových terminálov -HB(2ks) | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 525,00 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006382025 | Lektorovanie AJ | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 740,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006392025 | Lektorovanie AJ | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 330,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005592025 | Dusík technický 3.0 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 87,45 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |