Faktúry
Počet záznamov: 92702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041212025 | Kontrola požiarnych uzáverov | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 5 800,68 € | 22.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041242025 | plachta,pílka,vedro,lievik,ventil,lepidlo | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 136,71 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041292025 | Lovecký roh PH-400 | Technická univerzita vo Zvolene | Igor Rybnikár | 43577652 | 798,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041342025 | Akupíla Stihl a akuvyvetvovač Stihl | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 928,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041352025 | kancelárske potreby-Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 650,65 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041362025 | oprava štartéra ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 257,45 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251041372025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 464,34 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041382025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 136,27 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041392025 | Jaroslav Ďurkovič / vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 100,00 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041302025 | Služba STN - online od 1.2.2026-31.1.2027 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a | 30810710 | 1 149,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041332025 | Citačný manažér | Technická univerzita vo Zvolene | Citace.com, s.r.o. | 04222491 | 1 620,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041222025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 473,68 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041232025 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 49,57 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041262025 | Látkové roletky + montáž | Technická univerzita vo Zvolene | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 979,56 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041282025 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 12,90 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041312025 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 204,00 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041322025 | Les & letokruhy predl. rok 2026 | Technická univerzita vo Zvolene | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 79,80 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041402025 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 173,87 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041412025 | oprava chladničky ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | ECHOS, s.r.o. | 46938141 | 231,89 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041202025 | Naše poľovníctvo_predp. na rok 2026 | Technická univerzita vo Zvolene | POLPRESS, s.r.o. | 35896809 | 42,00 € | 22.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041252025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 6 760,93 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041272025 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 853,05 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040902025 | poštové služby 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 162,50 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040942025 | poštové služby 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 8,80 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040952025 | poštové služby 09/2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 36,20 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040962025 | žiletky na rezanie vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | JANEX RS s. r. o. | 54243572 | 103,32 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040972025 | AlzaPower Metal 10000mAh rýchle nabíjani | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,15 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041002025 | nábytok | Technická univerzita vo Zvolene | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 481,62 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041022025 | žiletky do hoblíka HOBBY pol.13078 | Technická univerzita vo Zvolene | ŠIMEK proficentrum s.r.o. | 25247301 | 94,09 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041032025 | meteo stanica,uterák,šálky-stretnutie ŠLP | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 1 408,36 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra |