Faktúry
Počet záznamov: 87953
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051142024 | Darčekový poukaz | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 261,58 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051172024 | Orange 24.10.-23.11.2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,10 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051182024 | plyn 01.12.-31.12.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 454,00 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051252024 | obuv a oblečenie ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 1 157,52 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051242024 | Licencia pre sklad /hotel profi 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Exalogic, s.r.o. | 36421499 | 520,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051132024 | Preglejka multifine IF20 | Technická univerzita vo Zvolene | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 664,22 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051122024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 189,58 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051322024 | Servis web www.tuzvo.sk - 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 372,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051332024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 95,76 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051262024 | Elektro materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 75,50 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051152024 | Servis kamerového systému | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 173,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051222024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 360,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051202024 | výrez jelenej a div. zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 300,92 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051192024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 762,02 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051232024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 90,00 € | 04.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051212024 | Seminár o AI pre cca 9 členov EK | Technická univerzita vo Zvolene | AKTUAL, s.r.o. | 31643574 | 300,00 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241050752024 | dobropis k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050762024 | dobropis k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050812024 | školenie mzdy-Paučová | Technická univerzita vo Zvolene | Akadémia Plus, s.r.o. | 36640514 | 118,80 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050842024 | DPS k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050922024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 45,11 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050932024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 583,68 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050802024 | Stavebné opravy priestorov pri učebni | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 2 108,55 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050862024 | Zemný plyn 12/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 338,48 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050872024 | elektrina 12/2024 Lodenica, Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050882024 | elektrina 12/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050902024 | Lektorovanie - kurz BT | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Božena Sliacka, PhD. | 37057227 | 1 961,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050942024 | Autobusová doprava Krakov | Technická univerzita vo Zvolene | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 1 882,96 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050952024 | Reklama na Facebooku - Noc DF | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 19,06 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |