Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034442024 | nafta, benzín a ADblue 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 940,63 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034262024 | Servis klimatizačnej jednotky TOSHIBA | Technická univerzita vo Zvolene | Tabertech, s.r.o. | 51458632 | 60,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034282024 | údržba demineralizačného zar. DEMWA | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 320,40 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034252024 | ochranný odev proti sršňom | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 154,50 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034402024 | prenájom zar. SMREMCSMART2X 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 343,43 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034412024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034422024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 13.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034112024 | Odstránenie poruchy-vodný potok,jazieko | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 941,84 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034082024 | nohavice MONTANE,páperka MONTANE | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 400,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034092024 | Daňové centrum-ročný prístup r. 2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 426,00 € | 12.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034122024 | Samof. pečiatka Colop L 20 | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 92,60 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034132024 | dodávka tepla 08/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 934,78 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034142024 | prevádzková prax študentov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 770,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034152024 | stravovacie služby | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 48,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034162024 | el.strav.poukážky zo 09/24 zo SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 837,00 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034172024 | Oprava HSQ kosačky a servis | Technická univerzita vo Zvolene | LST centrum s.r.o. | 47984155 | 524,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034182024 | Pravidelná preventívna prehliadka 8/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 499,20 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034192024 | Servisné a údržbové práce na jazierku | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 401,96 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034202024 | el.strav.poukážky zo 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 669,74 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034212024 | vodné, stočné 16.2. - 14.8.2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 102,84 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034222024 | obhliadka práčky Whirpool | Technická univerzita vo Zvolene | Michal Vetrák | 43843506 | 15,00 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033872024 | pokuta za správny delikt | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 7,00 € | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033882024 | banery s potlačou AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 198,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033892024 | samolepka s potlačou,baner s potlačou AZ24 | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 496,80 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033902024 | BE mraznička | Technická univerzita vo Zvolene | RAVAL TRADE, s.r.o. | 36266108 | 419,00 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034072024 | nahradné diely Gastrochem+servis | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 589,82 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033912024 | občerstvenie sekr.R-TU 08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 65,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033922024 | Polymér POP7 | Technická univerzita vo Zvolene | Amplia s.r.o. | 52231798 | 643,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033932024 | Salewa Agner nepremokavá bunda powertex | Technická univerzita vo Zvolene | NAVIS Trade, s.r.o. | 36059285 | 168,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033942024 | hadica a ochrana plastová | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 30,38 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |