Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241047962024 | IN: OAD0000501543-Svitok, publik. článku | Technická univerzita vo Zvolene | ELSEVIER B.V. | 2 710,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241047932024 | Poplatok za elekt.prolongáciu - 2024/25 | Technická univerzita vo Zvolene | TransData s. r. o. | 35741236 | 3 924,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047922024 | rozbor 20 ks vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | Regionálny úrad verejného zdravotní | 00611051 | 901,30 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047902024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047892024 | elektrina 10/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 115,84 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047872024 | kancelársky nábytok | Technická univerzita vo Zvolene | NABIMEX s.r.o. | 36022331 | 1 221,98 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241048052024 | Karcher vysávač | Technická univerzita vo Zvolene | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 228,00 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047952024 | Pomologické hodnotenie odrôd jabloní | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ondrej Dovala | 3956466 | 450,00 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047942024 | Rezačka DAHLE 552 | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,40 € | 20.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047852024 | Dobropis k fa Flir C5 | Technická univerzita vo Zvolene | PROMERTECH s. r. o. | 51837854 | 714,00 € | 19.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047862024 | Telekom ŠJ 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,69 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047622024 | Lampy X-1800 do Xenotestu inv.č.22003432 | Technická univerzita vo Zvolene | RHH s.r.o. | 28519027 | 3 228,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047802024 | Obhliadka poruchy-monotoring kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | EKOKANAL, s.r.o. | 44193726 | 378,00 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047632024 | Pravidelná kontrola TS 459/ts/648 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 1 192,80 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047642024 | Pravidelná kontrola TS 438/ts/637 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 159,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047652024 | Pravidelná kontrola TS 684/ts/565,459/ts/63 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 638,40 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047662024 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | DETOX s.r.o. | 31582028 | 3 432,00 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047702024 | FLUORESCEIN SODIUM SALT BIOREAGENT SUI& | Technická univerzita vo Zvolene | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 254,52 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047732024 | dobropis k FA FVBB-1420/2024 PALETY | Technická univerzita vo Zvolene | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 43,20 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047752024 | oblečenie a obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 343,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047782024 | Stavebný dozor (ŠDĽŠ), 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | Investing Ing. Jaroslav Petr | 10993983 | 936,24 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047792024 | Stavebné práce ŠDĽŠ, 08I01-20-V05-00001 | Technická univerzita vo Zvolene | I.K.M. REALITY - STAVING B.Bystrica | 36018741 | 44 588,60 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047812024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 835,15 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047822024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 102,47 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047832024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 584,25 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047842024 | Analýzy húb a substrátu | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 211,20 € | 19.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047762024 | Weber penet.podklad. náter VG700 16kg | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 476,86 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047722024 | Oprava a údržba kopírky K18393 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 45,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047672024 | záhradnícke nástroje | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 126,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047612024 | Dosky Hard Cover A4 /10 | Technická univerzita vo Zvolene | PM invention, s.r.o. | 36638838 | 198,00 € | 19.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |