Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037412024 | WD - 40 Smart Wtraw 250 ml | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 47,86 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037332024 | čb a fb výstup zo zar. 09/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 84,50 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037302024 | strava-kredity za 10/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 955,00 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037322024 | GD260-3, termočlánková drôtová sonda | Technická univerzita vo Zvolene | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 1 638,42 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037482024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 651,68 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037502024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 902,09 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037512024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 1 146,51 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037522024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 632,02 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037542024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 8 933,86 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037552024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 483,47 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 223,42 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037452024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 1 278,59 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037462024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 260,71 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037492024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 289,44 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 886,27 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037132024 | Zdravotný orez drevín za aulou TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Sana Terra s.r.o. | 55244807 | 420,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037122024 | eGOV konektor - podpora 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037152024 | doprava BUS 27.9.2024, ZV-BB-ZV zam.TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 96,20 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037142024 | školenie vodičov - Chowaniecová, Matej | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 26,40 € | 02.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037002024 | chladničky | Technická univerzita vo Zvolene | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 666,55 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037022024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 191,30 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036892024 | oko káb.,bužírka,páska-mech.dielňa | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 41,54 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036902024 | klinový remeň Dozer | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 71,57 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036912024 | monitor.objektu chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036922024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 494,10 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036932024 | Stanovisko Energ.audítora- spotreba energií | Technická univerzita vo Zvolene | EkoEnergy-Group s.r.o. | 36797766 | 600,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036942024 | Udržiavací poplatok patentu č. 288249 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 331,50 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036982024 | Služby MONITORA 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037012024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 562,78 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037032024 | osvetlenie budovy SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 1 613,96 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |