Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037042024 | ND-elektromat. na SS Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 2 268,76 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037052024 | Rekonštrukcia výplňových konštrukcií | Technická univerzita vo Zvolene | Karol Bugyi | 41282078 | 23 619,50 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037072024 | olej Axle na ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 80,46 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037082024 | prevod.olej CAT | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 101,52 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037092024 | ND na LKT-veniec,ložisko,čap | Technická univerzita vo Zvolene | Orvex MT s.r.o. | 44596979 | 773,40 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037112024 | čerpadlo,adaptér a flexi.mech. | Technická univerzita vo Zvolene | AHProfi s.r.o. | 64357767 | 237,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036952024 | LED ref. 30W | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 89,46 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036862024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 115,68 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036872024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 205,20 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036882024 | Ročné poistenie majetku a zodpovednosti | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 22 754,71 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036962024 | doprava 12.09.2024, fut.turnaj 3 univerzít | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 98,72 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036972024 | doprava 20.-22.9.2024, Terchová zam.TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 131,48 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037062024 | Členský poplatok za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | 1. slovenský strojársky klaster | 37899228 | 200,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036992024 | oblečenie a obuv do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 510,00 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036852024 | GMK 100, ručný merač vlhkosti dreva | Technická univerzita vo Zvolene | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 879,41 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036742024 | Lampa do projektora Optoma BL-FU310A | Technická univerzita vo Zvolene | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 282,48 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036772024 | Vložné - J. Kmeť APOL 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 140,00 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036822024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 145,27 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036702024 | Štvrťročný servis výťahov- ŠD-Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036712024 | Zmluvný servis výťahov za III. Q/2024 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036722024 | Oprava žalúzií A-301b | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 76,06 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036732024 | Korektúra článku v AJ - Hrčka | Technická univerzita vo Zvolene | Cambridge Proofreading LLC | 124,50 € | 30.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036752024 | Vybudovanie priestorov pre starup tímy TU | Technická univerzita vo Zvolene | LIFEstav s.r.o. | 51842017 | 59 483,63 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036782024 | rýchlovar.kanvice | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 33,98 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036812024 | SOLIGHT KP02-konvektor | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 89,99 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036842024 | filtre,valce,tiahlo,sklo na LKT a traktor | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 159,90 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036802024 | MT Mazúch (SG A25), vrát. ŠD Bariny (MM920) | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036762024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 23,04 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036792024 | Organizácia mobility zamestnancov | Technická univerzita vo Zvolene | Mushroom Training and Resource | 500,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036592024 | DPH 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 510,00 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra |