Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035882024 | elektrina 08/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 357,34 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035892024 | elektrina 08/2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 961,05 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035682024 | Preglejka Breza 2500/1250/18 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 761,80 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035752024 | účastnícky poplatok-vložné - R. Nôta | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 70,00 € | 23.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035762024 | občerstvenie - workshop 02.-04.09.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 155,00 € | 23.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035772024 | stravovacie služby - prac. stret. BigBigger | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 46,80 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035782024 | občerstvenie - fut. turnaj 3 univerzít v NT | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 133,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035852024 | Prenájom párty stanu a pivných setov | Technická univerzita vo Zvolene | STANSERVIS, s.r.o. Zvolen | 44116985 | 3 360,00 € | 23.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035692024 | Elektrický ohrievač Ardes 4R11BTE | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,29 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035732024 | obrábacie stroje | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 68 273,79 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035712024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 722,36 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035592024 | Aktualizačná odbo.príprava G.Arendášová | Technická univerzita vo Zvolene | MEDISON ACADEMY, s.r.o. | 54833990 | 87,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035602024 | EK ZV413ED opakovaná | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 22,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035612024 | Služby PZS august 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 619,20 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035622024 | Aktualizačná odbor.príprava Ing. Sarvašová | Technická univerzita vo Zvolene | MEDISON ACADEMY, s.r.o. | 54833990 | 87,00 € | 20.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035632024 | občerstvenie zasadnutie vedenia LF TU | Technická univerzita vo Zvolene | MiMi group s. r. o. | 53203071 | 297,70 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035672024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 328,98 € | 20.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035662024 | OOPP-pilč.obuv-M.Kučera,hyg.sada pre prilbu | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 338,40 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035642024 | BLUM 173H7100 podl. kríž exc. skrut. 8,5 | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 569,80 € | 20.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035652024 | Filtracný papier KA1 M 185 mm, 100 ks | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 47,86 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030822024 | ISIC cobrand | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 1 794,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035372024 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Ján Sebíň | 14443759 | 2 550,00 € | 19.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035382024 | Elektro materiál pre údržbu | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 255,50 € | 19.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035392024 | TK ZV413ED | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035402024 | EK ZV413ED | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035412024 | oprava bŕzd ZV303DL | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 168,15 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035422024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,46 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035432024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 390,79 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035442024 | El.výcvikový obojok Dogtrace | Technická univerzita vo Zvolene | HRONČEK JÁN | 41140125 | 250,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035452024 | fotopasca Spypoint LM2 + sim karta | Technická univerzita vo Zvolene | HRONČEK JÁN | 41140125 | 250,00 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |