Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036372024 | Výmena osobného výťahu v budove FEE | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 36 400,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036382024 | Správny poplatok ku kolaudácii | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 120,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036402024 | Správny poplatok ku stav. povoleniu | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 400,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036422024 | Vložné - P. Hlaváč APOL 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 140,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036432024 | Pohovka MAVERA mentolová | Technická univerzita vo Zvolene | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 346,90 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036442024 | Publikovanie článku - Kubala | Technická univerzita vo Zvolene | Springer Nature Customer | 2 345,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036462024 | Revízie hydrantov a HP na TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 6 450,60 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036472024 | Doplnenie náplní HP- revízie TUZVO+VDL | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 848,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036492024 | Miloš Gejdoš, Miloš Hitka - doplatok vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola technická a ekonomická | 75081431 | 94,50 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036512024 | colný dlh + poplatky k prístroju | Technická univerzita vo Zvolene | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | 31351603 | 137,05 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036532024 | potraviny,OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 397,84 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036562024 | poplatok konferencia VO - 3 osoby | Technická univerzita vo Zvolene | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 884,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036572024 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 82,20 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036582024 | Servis- horská kosačka-nosič náradia | Technická univerzita vo Zvolene | Idos-projekt s.r.o. | 36010383 | 179,40 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036392024 | Vymena skla spuštač ZV 910 DG | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 302,95 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036412024 | vložné na seminár-Dudiak, Dzurenda | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 140,00 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036452024 | Vodoinštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 36647861 | 98,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036482024 | INNO 2024-Adamčík - vložné | Technická univerzita vo Zvolene | UNIVERSITY OF FORESTY | 200,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036522024 | korektúra prekladu článku do angličtiny | Technická univerzita vo Zvolene | Cambridge Proofreading LLC | 143,40 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036542024 | Zmluvný servis výťahov III.kv.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036552024 | čistiace a dezinf.prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 615,05 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036692024 | chladnička + práčka Rektorát-OIP | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 528,98 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036602024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,39 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036612024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,96 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036622024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,83 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036632024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,60 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036642024 | Orange 24.9.-23.10.2024 U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,30 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036652024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,08 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036662024 | Orange 24.9.-23.10.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,30 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036672024 | Orange 24.9.-23.10.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,03 € | 27.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |