Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037182024 | záloha - teplo 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 640,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037212024 | zemný plyn 10/2024 ABH (24.9.-31.10.2024) | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 847,12 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037222024 | zemný plyn 10/2024 ABH (01.10.-31.10.2024) | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 538,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037272024 | podpaľač,peroxid | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 117,24 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037282024 | servis Dozer-oleje,filtre | Technická univerzita vo Zvolene | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 993,79 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037312024 | právne služby 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | ABELOVSKÝ - PETRUŇO, s.r.o. | 56542623 | 1 159,04 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037422024 | daň z ubyt.-chata Tajov III.Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Tajov | 00313882 | 181,50 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037472024 | forests-3204911 publikovanie Gejdoš a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 746,23 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241037592024 | prac.rukavice,slúchadlá,klin | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 384,48 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037602024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 26,40 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037612024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 324,50 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037192024 | elektrina 10/2024 Lod., Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037202024 | elektrina 10/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037292024 | farby,štetce,tech.benzín | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 27,94 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037572024 | prijímací modul,vysielací mod.,meradlo | Technická univerzita vo Zvolene | Mahr Metrológia, s. r. o. | 52005836 | 858,44 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037162024 | Textílie | Technická univerzita vo Zvolene | REPOS SK s.r.o. | 51260298 | 296,52 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037232024 | Spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 46,14 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037242024 | Fotoset (3svetlá,boom statív,fotostôl) | Technická univerzita vo Zvolene | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 240,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037262024 | poistné plnenie dekontaminačné práce požiar | Technická univerzita vo Zvolene | PREMIUM Poisťovňa, pobočka | 50659669 | 25 000,00 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037342024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 440,99 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037352024 | Stavebné opravy v miestnosti č: A-623 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 10 634,46 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037362024 | obutie,vyzutie pneumatiky a oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 76,82 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037372024 | Hadica práčková napúšťacia,vypúšťacia | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 13,21 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037382024 | obuv do terénu - FEE-KPTK | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 107,10 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037392024 | Globalizácia 2024 - Ing. B.Giertliová,PhD. | Technická univerzita vo Zvolene | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 330,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037402024 | Vymena Dyferaku spojky ZV 077DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 6 256,10 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241037432024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 129,34 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037442024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 956,71 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 216,74 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037252024 | vložné na konferenciu - Ing.Mordáčová M. | Technická univerzita vo Zvolene | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 342,00 € | 03.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |