Faktúry
Počet záznamov: 89388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052462024 | poplatok za podanie prihlášky PD 119-2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 20,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052432024 | poštové služby 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1 069,30 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052822024 | prav. platba SMREMCSMART2X 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052832024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052842024 | prav. platba SMREMCSMART2X 12/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052852024 | 1/4 ročné ravízie Hlavná budova | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 540,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052862024 | 1/4 ročná kontrola EPS: VDL, HVEP a FT | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 288,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052992024 | Upgrade na tlačiarňach eFT5000 | Technická univerzita vo Zvolene | VAROS TRADE, s.r.o. | 44972156 | 108,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053002024 | FiskalPRO Licencia DPH | Technická univerzita vo Zvolene | DATEM spol. s r.o. | 31598145 | 117,60 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053032024 | 1/4 ročná kontrola EPS Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | SAK plus, s.r.o. | 44625995 | 396,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053012024 | chemické čistenie a pranie Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 570,60 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052982024 | Komponenty na kabeláž - ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | ENESYS PRO, s.r.o. | 55631541 | 217,20 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052662024 | obuv a oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.P.Slašťan-SLANGE-ŠPORT | 10928464 | 456,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052532024 | občerstvenie - GIS-day 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 340,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052522024 | stravovacie služby MVK Financovanie lesy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 700,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052502024 | stravovacie služby 11/2024 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 153,20 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052412024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 70,84 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052722024 | Prezutie kolies ZV 187EU | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 86,59 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052912024 | Autorský dozor | Technická univerzita vo Zvolene | EPG s.r.o. | 52118631 | 289,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052322024 | list.a ihlič.výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 287,43 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052122024 | Ubytovanie s plnou penziou - FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | Andromeda hotels s. r. o. | 56035462 | 3 920,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052132024 | Dodávka a montáž žalúzií-laboratórium GIS | Technická univerzita vo Zvolene | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 448,35 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052142024 | oprava tlačiarne Canon iRC2380i | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 286,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052152024 | lieň L2-3 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský rybársky zväz | 00178209 | 255,20 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052162024 | kapor K2 násada | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský rybársky zväz | 00178209 | 660,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052172024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 430,44 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052272024 | vianočná guľa matná s potlačou loga TUZV | Technická univerzita vo Zvolene | Okrasa, výrobné družstvo | 00168297 | 165,60 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052282024 | vianočné ozdoby s potlačou loga | Technická univerzita vo Zvolene | Okrasa, výrobné družstvo | 00168297 | 111,22 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052292024 | Fotoaparát Panasonic Lumix S5DN+18-40 mm | Technická univerzita vo Zvolene | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 1 199,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052312024 | popruhy Budča | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 66,00 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |