Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036502024 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,88 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036682024 | Orange 24.9.-23.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 903,00 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036242024 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 269,99 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036262024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 1 093,26 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036272024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 278,26 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036282024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 69,18 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036292024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 255,60 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036302024 | pneu Barum a prezutie ZV961ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 539,11 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036312024 | hadice,trubky,prsteň,matice na vozidlá | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraflex Slovakia s.r.o. | 36699420 | 133,92 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036332024 | oprava motor.píly Stihl MS261 | Technická univerzita vo Zvolene | Lestom s.r.o. | 45291675 | 390,51 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036352024 | revízia HP a výmena nových nad 20r | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 2 723,40 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036362024 | Prenájom bowlingový dráh - MŠO seniorov | Technická univerzita vo Zvolene | Prvý zvolenský pivovar s.r.o. | 52019128 | 615,00 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036172024 | Pneumatiky 225/55 R17 ZV 454 DO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 326,40 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036182024 | Kontrola a oprava PHP a pož. vodovodou | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 343,80 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036202024 | Kontrola a oprava PHP a pož. vodovodou | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 1 467,60 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036322024 | streš.krytina Škridplech s prísluš. | Technická univerzita vo Zvolene | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 1 955,72 € | 26.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036192024 | živé krmivo pre Aquaterra krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Qpet s. r. o. | 46850996 | 80,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036212024 | BG56: motorový fúkač | Technická univerzita vo Zvolene | Lestom s.r.o. | 45291675 | 329,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036222024 | filtračná súprava+ materiál do laboratória | Technická univerzita vo Zvolene | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 744,78 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036232024 | Oprava kanalizácie v posluchárni B-1 | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 3 840,15 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036252024 | Profylaktická prehliadka HW zariadení | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 72,00 € | 26.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036342024 | Marek Čiliak ZOO2024 - vložné na VK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 60,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036072024 | Obal na knihu s klopmi | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 834,24 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036082024 | stravovacie služby - Erasmus+ DF KOD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 230,80 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036122024 | applsci-3204916 -publikovanie Koleda a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 169,41 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241036142024 | vložné na konferenciu - Janáková Sujová | Technická univerzita vo Zvolene | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 250,00 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036062024 | SOLIGHT KP02-konvektor | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 75,98 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036092024 | stravovacie služby - 13. ročník MŠO, U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 299,40 € | 25.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036042024 | ubytovanie 20.-22.09.2024 zam. TU Terchová | Technická univerzita vo Zvolene | DIERY Rezort s. r. o. | 36000728 | 2 560,00 € | 25.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036102024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 351,62 € | 25.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |