Faktúry
Počet záznamov: 87957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043522024 | zemný plyn 01.11.-30.11.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 386,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043602024 | členské- Slovenská lenicka komora r. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská lesnícka komora | 00625591 | 300,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043612024 | ddRAD-seq Standard Genotyping | Technická univerzita vo Zvolene | IGA TECHNOLOGY SERVICES S .r.l. | 7 410,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241043622024 | ddRAD-seq Standard Genotyping | Technická univerzita vo Zvolene | IGA TECHNOLOGY SERVICES S .r.l. | 7 410,00 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241043732024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 596,16 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043362024 | Zmluvný servis výťahov za III. Q 2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043372024 | Zazimovanie jazierka Aula,Bariny, fontány | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 008,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043382024 | Odstránenie havárie - jazierko pri Aule TU | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 6 531,36 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043442024 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Technická univerzita vo Zvolene | PROTEC | 35193859 | 600,00 € | 06.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043632024 | Pílové kotúče | Technická univerzita vo Zvolene | DREVOPROFI s.r.o. | 44898461 | 142,75 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043642024 | Profylaktika a kalibrácia SEM mikroskopu | Technická univerzita vo Zvolene | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 999,20 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043692024 | Maliarske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | WAD, s.r.o. | 36751073 | 342,40 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043762024 | zneškodnenie odpadu - stavebný odpad | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 311,46 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043562024 | vodné, stočné 17.7.-15.10.2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 333,57 € | 06.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043652024 | Nabíjačka HUSQVARNA QC500 | Technická univerzita vo Zvolene | Ema Godorová Hsq - Team | 54528615 | 864,70 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043662024 | Akumulátorová reťazová píla Husqvarna | Technická univerzita vo Zvolene | Ema Godorová Hsq - Team | 54528615 | 951,60 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043742024 | Orange 24.10.-23.11.2024 ŠJ | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,22 € | 06.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043492024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 3 376,13 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 11 095,97 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043722024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 482,40 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043512024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 354,79 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043572024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 651,48 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043592024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 3 249,52 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043712024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 1 971,62 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043752024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 608,76 € | 06.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043352024 | Vložné na konferenciu - Marek Lipnický | Technická univerzita vo Zvolene | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 88,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043012024 | Halogénové štandardy | Technická univerzita vo Zvolene | CF Plus Chemicals s.r.o. | 02970228 | 669,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043062024 | kvetináče | Technická univerzita vo Zvolene | FLORIANA, veľkoobchod | 31613691 | 798,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043102024 | hydraulický upínač fréz,diamantová fréza, | Technická univerzita vo Zvolene | TYCHÉ AM, spol. s r.o. | 36620823 | 1 570,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241043202024 | PHM 10/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 4 772,88 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |