Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007092024 | zberné jazdy 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 181,44 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007102024 | obnovenie licencie 29.2.2024 - 28.2.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | exe, a.s. | 17321450 | 302,40 € | 08.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007132024 | applsci-2842296,publik. článku Lipnický | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 2 505,64 € | 08.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007002024 | členské - prof. Sedliačik | Technická univerzita vo Zvolene | American Leather Chemists Associati | 207,62 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241007032024 | Tubusy | Technická univerzita vo Zvolene | Registrovaný sociálny podnik Alfa s | 996,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241007112024 | Lektorovanie "Stravovanie v súlade... U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Palacková Miroslava | 47508469 | 700,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 8 693,10 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007122024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 750,73 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007152024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 329,58 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 312,19 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241006992024 | Dobudovanie únikovvých dverí do VDL | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 1 529,77 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007022024 | Zrovnávacia frézka + CNC vŕtačka | Technická univerzita vo Zvolene | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 43 794,00 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006822024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 366,24 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006832024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,68 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006842024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,52 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006852024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006862024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,60 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006872024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,44 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006882024 | Orange 24.02.-23.03.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,60 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006932024 | PHM 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 159,20 € | 07.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006812024 | Reštauračné služby - LF | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 77,30 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006892024 | Prepojovací kábel nabíjačky, star podlahy | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 244,92 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006922024 | zneškodnenie odpadu - zmiešané odpady | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 569,96 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006952024 | nájom fľaše oceľovej | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 128,88 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006962024 | semenáčiky a sadenice smreka a jedle | Technická univerzita vo Zvolene | Abies | 44320281 | 1 488,00 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006972024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 199,27 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006742024 | preddavok na daň z príjmu 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 649,56 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006702024 | ručné náradie a spojovací materiál pre OIP | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 341,04 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006712024 | vodoinštalačný materiál pre OIP | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 184,52 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241006722024 | Lepidlo Mamut | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 97,80 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |