Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008412024 | čistenie lapača tukov a kanalizácie | Technická univerzita vo Zvolene | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 517,80 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008422024 | poplatok za vydanie PP 73-2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 66,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008432024 | občerstvenie Zasadnutie SR TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 237,10 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008442024 | refundácia CP prof. Očkajová UMB BB | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Mateja Bela B.B. | 30232295 | 12,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008122024 | elektrina 02/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 785,66 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241008132024 | elektrina 02/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 303,67 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241008142024 | elektrina 02/2024 ŠD D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 613,68 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241008242024 | webhosting doména 21.2.2024-20.2.2025 | Technická univerzita vo Zvolene | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 46,54 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241008282024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 60,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 56,86 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008302024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 113,72 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 113,70 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008332024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 113,70 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 226,92 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 170,19 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | užívateľská licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 113,08 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | Užívateľska licencia | Technická univerzita vo Zvolene | Kahoot! AS | 56,52 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||||
| 20241010472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 3 035,35 € | 15.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008382024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 621,77 € | 15.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241007892024 | Dodanie práškových HP a piktogramov | Technická univerzita vo Zvolene | JOMA SEPO spol. s r.o. | 36056243 | 618,72 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007902024 | Odborná prehliadka (jazierko Aula) | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 600,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007932024 | Oboznamovanie vodičov mot.vozidiel TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 1 306,80 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007942024 | telefóny 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,39 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007962024 | Výmena GSM modulu - programovanie | Technická univerzita vo Zvolene | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 445,00 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008032024 | el.energia 02/24 chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 227,86 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008042024 | el.energia 02/24 chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 928,33 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008052024 | el.energia 02/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 371,47 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008062024 | el.energia 02/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 131,45 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008072024 | el.energia 02/24 Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 193,43 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008082024 | tlf.služby Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,97 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra |