Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008092024 | tlf.služby Budča,Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,71 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008102024 | pneu Matador a prezutie ZV638CV | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 134,64 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008112024 | oprava nápravy JCB-čap,púzdro | Technická univerzita vo Zvolene | HYDREX Bratislava s.r.o | 53111877 | 2 631,60 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008152024 | el.energia 02/24 ÚStredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 402,30 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008202024 | el.energia 02/24 Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 897,07 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007912024 | Oprava výťahu v zmysle cen. pon. 638907 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 169,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007922024 | Oprava výťahu v zmysle cen. ponuky 63890 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 330,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007972024 | elektrina 02/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 184,46 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007982024 | elektrina 02/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 375,77 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008002024 | elektrina 02/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 866,18 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008012024 | elektrina 02/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 836,20 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241007992024 | elektrina 02/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 13 382,37 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007522024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 157,84 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007532024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 818,22 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007542024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 500,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007552024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 665,48 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007562024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 846,67 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007572024 | vyšetrenie na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny a potravinový ús | 42355613 | 6,90 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007582024 | TK ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007592024 | EK ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007612024 | oprava bŕzd a hmlovky ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 415,55 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241007632024 | toner - Rektorát EO | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 804,44 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007652024 | pneu Barum a prezutie ZV368CV | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 136,01 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007662024 | WFSM600 - Vložné na konferenciu Kačíková | Technická univerzita vo Zvolene | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 430,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007672024 | WFSM601 - Vložné na konferenciu Kmeťová | Technická univerzita vo Zvolene | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 430,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007682024 | obrysová mapa Budča | Technická univerzita vo Zvolene | GRAFPRINT s.r.o. | 48197734 | 72,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007692024 | kamenná soľ | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 216,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007702024 | príspevok na jedlo štud. 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 9 960,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007712024 | publikovanie článku - Sedliačiková | Technická univerzita vo Zvolene | UAB Sustainability for Regions | 1 250,00 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||||
| 20241007722024 | príspevok na jedlo dokt. 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 206,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra |