Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006362024 | elektrina 03/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006372024 | prenos dát na 1 ks PPK 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 22,61 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006432024 | odborná prehliadka zvislej plošiny | Technická univerzita vo Zvolene | SPIG, s.r.o. | 36030058 | 115,20 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006342024 | vyúčtovanie r. 2023 nebyt. priestor BŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Bytová správa s.r.o. | 36045195 | 1 103,48 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006382024 | Kancelárska zasúvacia skrinka | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 128,40 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006422024 | eProcurement - poplatok 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006442024 | správny poplatok PUV 36-2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 68,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006452024 | právne služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Radko Petruňo | 40242315 | 1 159,04 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006462024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 2 533,78 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006472024 | farby,štetce,renokov,pásky-VDL | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 245,69 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006522024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Róbert Kuzma | 50602055 | 2 194,70 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006562024 | overenie podpisu-Štátna pokladnica Haško | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006412024 | Servisná prehliadka ZV283DX | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 192,25 € | 05.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | |||||
| 20241006402024 | nájom oceľová fľaša 2/2024 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 18,48 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241006392024 | kredity za stravu 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 332,74 € | 05.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | vedúci KDS | Faktúra | ||||
| 20241006212024 | Prihláška do súťaže o najkrajšiu knihu | Technická univerzita vo Zvolene | Klub fotopublicistov Slovenského | 30197465 | 65,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006262024 | poistenie lieč. nákladov 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,85 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006272024 | poistenie lieč. nákladov 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 26,83 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006282024 | poistenie lieč. nákladov 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 7,90 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006312024 | poistenie lieč. nákladov 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 25,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006322024 | poistenie lieč. nákladov 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 41,04 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006332024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 345,24 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 891,25 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006252024 | tachograf.karta Šimunkin | Technická univerzita vo Zvolene | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241005982024 | Papierová taška biela 170x70x250 mm | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 132,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005992024 | Oprava oplotenia - SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | MBuilding, s.r.o. | 46428429 | 1 218,12 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006012024 | Služby MONITORA 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006032024 | Lektorovanie - AJ pre začiatočníkov U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 040,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006042024 | Lektorovanie - AJ pre mierne pokr. GenZ | Technická univerzita vo Zvolene | Dobrotová Martina | 40674649 | 1 740,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006052024 | záloha - teplo 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 640,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra |