Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006732024 | Kontajner Visio LUX 47 x 70 cm, Dub | Technická univerzita vo Zvolene | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 395,94 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006762024 | Telekom Biznis Partner 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,94 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006772024 | Poplatok SMS direct 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006782024 | vyúčtovanie - teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 39 243,10 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006792024 | Vložné na Workshop (11 osôb) | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 1 089,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006902024 | chemické čistenie a pranie 2/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 357,61 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006912024 | chemické čistenie a pranie 2/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 408,52 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006802024 | ubytovanie Junior Tajov, KPP seminár | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 295,50 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241006752024 | Telekom Virtual voice net 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 630,63 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241006652024 | zemný plyn 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 442,00 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006482024 | Servis kamerového systému | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 163,20 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006492024 | Vzorky - čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 12,31 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006532024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Krnáč | 41140460 | 4 911,34 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006542024 | prezutie pneu ZV856YF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 34,38 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006552024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 461,27 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006612024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Baláž Jozef ml. | 1 297,92 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||||
| 20241006642024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Jozef Puškár | 45723591 | 1 164,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006662024 | OOPP-Šnajder Martin-pilčícky odev | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 178,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006672024 | jakel a delenie | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 96,90 € | 06.03.2024 | 22.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241006502024 | publikovanie článku Acta - Loucanova a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | 4S go, s. r. o. | 46623001 | 585,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006512024 | Lektorovanie RJ pre U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Oľga Švarcbacherová, lektor RJ | 1 980,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | |||||
| 20241006582024 | sieťový kábel Network 2, model 470-ACEX | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 2 173,92 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006602024 | PC DELL OptiPlex SFF i5-13500 + monitor | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 920,19 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006682024 | Lektorovanie - ZUMBA, NW, Aqua aerobic U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Zuzana Niščáková | 10992723 | 1 140,00 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006692024 | senáž balíková | Technická univerzita vo Zvolene | AGROHORS s.r.o. | 36622826 | 1 058,40 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006942024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 299,16 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006632024 | Výpožička kníh - MMVS | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006592024 | Canon PIXMA TS7705A | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 97,01 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241006622024 | Výmena - Propán 33 kg | Technická univerzita vo Zvolene | MAKOMA spol.s.r.o | 31636403 | 75,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Mariana Krivošíková | Referát vonkajších vzťahov | Faktúra | ||||
| 20241006572024 | Odkaz na PR článok na SME | Technická univerzita vo Zvolene | Petit Press, a.s. | 35790253 | 360,00 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |