Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007512024 | Servisná záručná prehliadka po 4 r. ZV357EC | Technická univerzita vo Zvolene | Auto Adex, s.r.o. | 31613489 | 451,82 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007422024 | publikovanie ved. článku Lamatungga a kol. | Technická univerzita vo Zvolene | Frontiers Media SA | 1 952,59 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | |||||
| 20241007462024 | Woodema 2024 conference Gejdoš,Potkány | Technická univerzita vo Zvolene | ROSITZA GEORGIEVA – DANIVERS | 200,00 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | |||||
| 20241007382024 | Vysávač ATEX TITAN 2 s prísl. | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 16 958,40 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007392024 | Doplnenie proj. dokumentácie | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. arch. Pavol Hanzlík | 37561197 | 3 000,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007272024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 182,14 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007182024 | zrážky 02/2024 ŠD-A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 474,31 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007192024 | vodné,stočné,zrážky 02/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 772,47 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007212024 | ťažbové služby 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Dušan Cerovský | 43564755 | 1 046,30 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007222024 | el.strav.poukážky 03/24 SF | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 739,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007232024 | el.strav.poukážky 03/24 PÚ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 011,32 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007242024 | Oprava výťahu - č. 41467 TU | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 604,00 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | spracovanie PPP U 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | Poplatok za prenájom zariadenia 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 259,21 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007302024 | dodávka tepla 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 183,26 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007312024 | hygienické a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 820,63 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007322024 | komunálny odpad Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Budča | 00319759 | 165,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007332024 | SOA24LT001298 SBP0100089 Kaputa et al. | Technická univerzita vo Zvolene | Sage Publications Ltd. | 1 040,25 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007342024 | ND na JCB-valve relief | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 252,35 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | ND na LKT 81-filtre a olej | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 734,46 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007362024 | servis ZV303DL-nenavíja lano | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 28,70 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007412024 | prac.zdravot.služba+lek.prehliadky | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 445,40 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | ||||
| 20241007172024 | Paper do plother matný 24,C6029C | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 174,60 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007202024 | propagácia študijných programov | Technická univerzita vo Zvolene | Meta Platforms Ireland Limited | 57,75 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241007062024 | PHM 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,51 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241007012024 | Odborný seminár - Jaroslava Kušnírová | Technická univerzita vo Zvolene | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o | 50685406 | 96,00 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007042024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Bobro Pekáreň Hriňová | 34324810 | 208,92 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007072024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 243,64 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241007162024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 401,35 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241006982024 | Prenájom plaveckého bazénu | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 135,00 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |