Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008492024 | klin plastový a slúchadlá | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 45,68 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008502024 | aktual.odb.prípr.obsluhy stav.strojov | Technická univerzita vo Zvolene | Sana Terra s.r.o. | 55244807 | 72,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008582024 | zemný plyn 03/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 567,84 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008602024 | Telekom Virtual voice net 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,13 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008612024 | Telekom Virtual voice net 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,97 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008622024 | Telekom Virtual voice net 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,21 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | nájom fľaša oceľová 2/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 7,40 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008662024 | nájom fľaša oceľová 2/2024 ABH dofakturácia | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 2,11 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008482024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 350,28 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008592024 | poštové služby 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 973,75 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008652024 | nájom fľaša oceľová 2/2024 dofakturácia | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS,, spol. s r. o. | 00685852 | 5,28 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008532024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 110,38 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008552024 | Elektro materiál pre údržbu | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 339,50 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | ||||
| 20241008522024 | Naväzujúci ročný servis/údržba (TECS) | Technická univerzita vo Zvolene | TechSoft Engineering, spol. s r.o. | 44266537 | 5 870,00 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008542024 | strava -kredity za stravu 3/2024 ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 491,40 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008562024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 082,27 € | 18.03.2024 | 25.04.2024 | prof. RNDr. Danica Kačíková, MSc., PhD. | vedúca projektu APVV | Faktúra | ||||
| 20241008512024 | Naväzujúci ročný servis/údržba (TECS) | Technická univerzita vo Zvolene | TechSoft Engineering, spol. s r.o. | 44266537 | 4 470,00 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241008172024 | Dekalcifikačné a čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 122,40 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008192024 | Pallmann magic Oil Care 5l | Technická univerzita vo Zvolene | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 261,20 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008312024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 145,24 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008392024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 306,07 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 505,32 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008252024 | Tlač Design teória a metodológia 2 | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 2 605,90 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008262024 | Tlač Design teória a metodológia 1 | Technická univerzita vo Zvolene | NIKARA s. r. o. | 43803857 | 2 605,90 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241008162024 | Nájomné špec. plyny 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 61,93 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008182024 | doprava FS Poľana ZV-BB-ZV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 114,11 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008212024 | osobný počítač 1 2XC12 | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 1 591,58 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008222024 | členský SKAS+EAA r. 2024 - Hnilica,Dado | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská akustická spoločnosť | 30804787 | 40,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008232024 | členský SKAS+EAA r.2024 - Hnilica,Dado | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská ergonomická spoločnosť | 42066638 | 40,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241008272024 | členský príspevok IUFRO 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | IUFRO Headquarters | 1 639,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra |