Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006132024 | oprava spoj.hriadeľa | Technická univerzita vo Zvolene | AID M&N sro | 44104022 | 1 434,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006142024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 324,50 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006152024 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 26,40 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006162024 | elektromateriál-ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 288,55 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006172024 | diagnostika hydrauliky | Technická univerzita vo Zvolene | Kobit-SK,s.r.o. | 1 034,28 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006182024 | oprava snímača rýchlosti ZV600EB | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 723,79 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006192024 | žiarovky,utierky,čističe,akumulátor | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 529,28 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006202024 | hydraulické filtre LKT | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 171,25 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006222024 | monitor.objektu chata Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006232024 | gufero, žhavič,plyn.vzpera | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 198,70 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006242024 | sklo zadné svetlo ZV481DF | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 30,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006292024 | oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 50,28 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006302024 | žiarovky L200 | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1,55 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241006022024 | Vysávač Saltix 10 + sáčky | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 501,36 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006112024 | Uživanie systému ARL 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006122024 | Pekné bývanie -predpl. r.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | HOBBY Media, s.r.o. | 36687316 | 18,90 € | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241006102024 | eGOV konektor - podpora 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeš ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241006062024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 4 301,19 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241006072024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 192,96 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 951,12 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | vedúci KDS | Faktúra | ||||
| 20241006092024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 909,83 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. | vedúci KDS | Faktúra | ||||
| 20241007052024 | pauš. popl.Kredit 03/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 411,49 € | 01.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241005752024 | Rámik DURAFRAME A3 | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 166,80 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005772024 | udržiavací poplatok patent č.288137 | Technická univerzita vo Zvolene | Úrad priemyselného vlastnictva SR | 30810787 | 365,00 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005822024 | elektrina 01/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 419,13 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005852024 | elektrina 01/2024 ŠD ĽŠ PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 294,29 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005862024 | elektrina 01/2024 ŠD Bariny PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 394,69 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005872024 | elektrina 01/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 626,54 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005882024 | elektrina 01/2024 TU-ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 61,97 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241005892024 | elektrina 01/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 29.02.2024 | 19.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra |