Faktúry
Počet záznamov: 89393
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007732024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt. 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 139,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007742024 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 14 152,16 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007762024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 356,40 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007772024 | stravovacie služby sekr.R-TU 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 856,15 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007782024 | menu boxy, misky, poháre | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 277,92 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007812024 | nafta a ADblue 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 985,03 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007822024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 434,99 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007872024 | Kartónová lepenka 70cmx100cm | Technická univerzita vo Zvolene | WAD, s.r.o. | 36751073 | 95,90 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007952024 | teplo 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 292,22 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241008022024 | ťažobné práce 02/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Šulek Forest s.r.o. | 48096407 | 7 641,95 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007752024 | príspevok na jedlo ŠD 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 063,52 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. VO | Faktúra | ||||
| 20241007792024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 358,47 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007842024 | TRACE2024 comference fee Polťák 2024065 | Technická univerzita vo Zvolene | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA | 205,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241007852024 | TRACE2024 comference fee Bošeľa 2024057 | Technická univerzita vo Zvolene | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA | 385,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241007862024 | TRACE2024 comference fee Rybár 2024068 | Technická univerzita vo Zvolene | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA | 385,00 € | 13.03.2024 | 10.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241007622024 | toner | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 96,24 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007602024 | Rekonštrukcia stolárskej a stroj. dielne | Technická univerzita vo Zvolene | IN-EX BALLA s.r.o. | 47512261 | 10 047,41 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007642024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Miloš Dub | 45920834 | 192,96 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007802024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 526,76 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007832024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,47 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007882024 | Posúdenie PD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 108,00 € | 13.03.2024 | 02.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241007372024 | Bleskozvod hlavnej budovy TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 8 537,31 € | 12.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007402024 | Služby PZS 02/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 631,20 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | ||||
| 20241007432024 | vodné,stočné,zrážky 02/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Faktúra | ||||
| 20241007442024 | Nákup OOPP ÚTVaŠ | Technická univerzita vo Zvolene | MOGER s.r.o. | 47005891 | 308,03 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007452024 | daň z nehnuteľností Sliač-pozemok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Sliač | 00320277 | 3,20 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 314,54 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007482024 | čistiace potreby Budča | Technická univerzita vo Zvolene | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 265,38 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 75,00 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 150,00 € | 12.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra |