Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023872024 | čb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,54 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023882024 | čb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,77 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023892024 | čb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 45,30 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023932024 | Vložné na konferenciu - Hrčka | Technická univerzita vo Zvolene | REFRA PRAHA z.s. | 05543916 | 400,00 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023952024 | elektrina 07/2024 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 92,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023942024 | strava - kredity 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 999,47 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241023562024 | občerstvenie - promócie DF 20.06.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 49,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023572024 | občerstvenie - členovia komisií ŠS DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 29,20 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023612024 | Keramická kachlica Akademický Zvolen 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Gustáv Virág - KERAMIK | 10831941 | 300,00 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023772024 | tech.plyny a tlak. skúška | Technická univerzita vo Zvolene | MAKOMA spol.s.r.o | 31636403 | 203,40 € | 01.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023492024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023502024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,30 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023522024 | NB Dell Latitude 5440 i5-1335U 14.0" | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 069,20 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023532024 | EPSON tlačiareň EcoTank L8160, 3v1 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 622,80 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023542024 | Monitor model 210-BBRQ (Dell S2722QC) | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 852,80 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023552024 | stravovacie služby - Športový deň seniorov | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 864,50 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023582024 | stravovacie služby -členovia komisií ŠS FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 21,90 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023592024 | Multifunkčné zariadenie 1 4RA84F B19 | Technická univerzita vo Zvolene | MICROCOMP – Computersystém s r. o. | 31410952 | 531,60 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023602024 | Orange 24.6.-23.7.2024 TU- SFK | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,97 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023752024 | Prídlažba Prefa 50x50x8cm -sokoliarsky krúž | Technická univerzita vo Zvolene | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 257,75 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023762024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 83,95 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023782024 | oblečenie do terénu | Technická univerzita vo Zvolene | Outland s. r. o. | 43945571 | 196,70 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023792024 | mikrofón Trust GXT 252+ | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,39 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023802024 | Služby MONITORA 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mediaboard Slovakia s. r. o. | 47242396 | 180,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023452024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,39 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023462024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023472024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,40 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023482024 | Orange 24.6.-23.7.2024 Strelcová intenet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023732024 | Nohavice Fjällräven Vidda Pro,veľ.54 | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 197,10 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023742024 | elektromateriál | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 352,18 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra |