Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025072024 | Vložné Pedologické dni Gomoryová,Homolák, | Technická univerzita vo Zvolene | SOCIETAS PEDOLOGICA SLOVACA | 30858895 | 320,00 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025102024 | Sacie čerpadlo pre robotické rameno | Technická univerzita vo Zvolene | BOTLAND B. Derkacz SP.K. | 000425709 | 527,00 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024732024 | zberné jazdy 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 172,80 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024812024 | Stôl pod sušiareň, stôl váhový | Technická univerzita vo Zvolene | ECOTEST,spol. s r.o. | 30998263 | 1 531,20 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024832024 | Laboratórny HPL chemicky odolný digestor | Technická univerzita vo Zvolene | ECOTEST,spol. s r.o. | 30998263 | 7 683,60 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024872024 | Oprava klimatizačnej jednotky | Technická univerzita vo Zvolene | PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. | 53292391 | 232,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024882024 | Záručná servisná prehliadka ZV187EU | Technická univerzita vo Zvolene | PRO AUTO, s.r.o. | 36044598 | 165,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024892024 | stravovacie služby 06/2024 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 482,80 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024912024 | príspevok na jedlo dokt. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 870,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024952024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt. 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 327,25 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024972024 | príspevok na jedlo ŠD 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 171,80 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024982024 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 14 356,10 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024992024 | čb a fb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 90,90 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025052024 | Farby na parkovisko | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 86,45 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025062024 | Oprava defektu ZV 910 DG | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 36,70 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025082024 | Vložné Pedologické dni 2024 Brodrechtová | Technická univerzita vo Zvolene | SOCIETAS PEDOLOGICA SLOVACA | 30858895 | 160,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025092024 | Publikovanie článku - Y. Brodrechtová | Technická univerzita vo Zvolene | Springer Nature Customer | 1 810,00 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241024742024 | daň z nehnuteľnosti rok 2024 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 787,54 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024752024 | ubytovanie JUNIOR Tajov U3V | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 512,50 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024762024 | ubytovanie JUNIOR Tajov - DF-KEMP | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 70,00 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024792024 | daň z nehnuteľnosti rok 2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 3 770,21 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024802024 | brúsky,nabíjačka,brúsne papiere | Technická univerzita vo Zvolene | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 435,63 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024822024 | Lab. stôl obojstranný na kovovej podnoži | Technická univerzita vo Zvolene | ECOTEST,spol. s r.o. | 30998263 | 14 299,20 € | 11.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024852024 | Dochádzkový terminál - budova FEE | Technická univerzita vo Zvolene | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 867,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024902024 | občerstvenie - Workshop A. Majlingová | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 397,65 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024922024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 046,36 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024942024 | Orange 24.5.2024-23.6.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,22 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024962024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 007,20 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025002024 | prenájom zariadenia 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 266,75 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025012024 | vložné MVK TOP 2024 - Kamenská,Nagyová | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 400,00 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra |