Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025642024 | el.energia 06/24 Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 113,70 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025652024 | el.energia 06/24 Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 639,05 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025662024 | el.energia 06/24 ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 208,30 € | 15.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025682024 | obraz- M. Hogger - Túžba | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 620,00 € | 15.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025192024 | Oprava elektrických turniketových dverí | Technická univerzita vo Zvolene | EMOS Alumatic spol. s r.o. | 31644716 | 119,40 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025202024 | elektrina 06/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 995,89 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025212024 | elektrina 06/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 316,91 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025232024 | elektrina 06/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 781,61 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025242024 | elektrina 06/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 447,32 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025182024 | Nádoba na odpadový toner bizhub C308 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 39,60 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025222024 | elektrina 06/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 13 601,71 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025252024 | elektrina 06/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 592,92 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025262024 | elektrina 06/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 584,24 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025272024 | elektrina 06/2024 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 514,22 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025302024 | Prenájom stanu na AZ | Technická univerzita vo Zvolene | STANSERVIS, s.r.o. Zvolen | 44116985 | 3 660,00 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025322024 | Snímač teploty Pt100 | Technická univerzita vo Zvolene | AREKO, s.r.o. | 31377530 | 324,84 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025332024 | Rádiom riadené digitálne hodiny | Technická univerzita vo Zvolene | Viktor Navrátil | 60942932 | 181,36 € | 15.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025372024 | Doplnenie hlásičov EPS v hl.budove TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | 3MON, s. r. o. | 46031391 | 14 145,86 € | 15.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025282024 | Rádiom riadené digitálne hodiny | Technická univerzita vo Zvolene | Viktor Navrátil | 60942932 | 90,68 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241025382024 | Elektromotor Siemens | Technická univerzita vo Zvolene | Elektromotory OSA s.r.o. | 52719901 | 190,80 € | 15.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025112024 | Moderovanie vystúpení FF AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Veronika Paulovičová | 40991148 | 900,00 € | 12.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025142024 | Dusík N2 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | 35706660 | 84,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025152024 | Podnájom lesnej školky Rimáň, Uhlisko | Technická univerzita vo Zvolene | Obecné lesy Pliešovce s. r. o. | 36716286 | 480,00 € | 12.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241025122024 | Kytice pre AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SOLYA-KVETY | 43539718 | 300,00 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025132024 | Bežná údržba kopírky MINOLTA | Technická univerzita vo Zvolene | COPYLINE s.r.o. | 36029254 | 179,20 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025162024 | Oprava vortexu | Technická univerzita vo Zvolene | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 136,56 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025172024 | Servis výbuchovej komory VK 100 | Technická univerzita vo Zvolene | CLASIC CZ, spol. s r.o. | 26704391 | 780,00 € | 12.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024772024 | Prenájom plošiny GS4390RT | Technická univerzita vo Zvolene | Mateco Slovakia s.r.o. | 36620114 | 312,00 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024862024 | Dodanie a montáž látkových roliet DFEE | Technická univerzita vo Zvolene | Centrum okien s.r.o. | 54794048 | 250,20 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024932024 | zemný plyn 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 36,00 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra |