Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 188,63 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024412024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,72 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024432024 | výrez jelenej a div.zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 328,21 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024442024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 989,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024452024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 5 227,24 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024462024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 248,14 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024512024 | vložné MVK-TOP 2024 Kuvik,Zachar,Mancel | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 950,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024522024 | vložné MVK - TOP 2024 Tiwari, Němec | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 500,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 385,51 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024632024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 226,62 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024642024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 464,14 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024352024 | PHM 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 4 515,57 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024272024 | Laserové skenovanie UAV lokality Ružinok | Technická univerzita vo Zvolene | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 1 422,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Lukáš Bujňák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241024282024 | Nákup OOPP podľa prílohy - OIP upratovačky | Technická univerzita vo Zvolene | PMB Slovakia, s.r.o. | 36698458 | 28,20 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Lukáš Bujňák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241024292024 | Mesačný poplatok 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | eBIZ a. s. | 47455004 | 200,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ- UVN | Faktúra | ||||
| 20241024302024 | Odborná prehliadka hydraulická plošina ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | GRD s.r.o | 31645399 | 149,76 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | ||||
| 20241024312024 | Odborná skúška schodisková plošina SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | GRD s.r.o | 31645399 | 584,16 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | ||||
| 20241024322024 | PLA Filamenty | Technická univerzita vo Zvolene | 3DeS, s.r.o. | 50159950 | 127,06 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | ||||
| 20241024362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | DIAMON Slovakia, s.r.o. | 53565533 | 859,80 € | 08.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | ||||
| 20241024242024 | Registrační přírůstoměr pro kmeny od 8 c | Technická univerzita vo Zvolene | Environmental Measuring | 09291431 | 1 374,30 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024252024 | Poplatok SMS direct 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024262024 | Telekom Biznis partner 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,81 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | ||||
| 20241024332024 | PÚV 50055-2022 2. predĺženie platnosti | Technická univerzita vo Zvolene | PROTON, s.r.o. | 36301868 | 310,00 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241024342024 | občerstvenie 20.-21. 06. 2024 CIT | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 287,50 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Faktúra | ||||
| 20241024182024 | zemný plyn 07/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 46,92 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024192024 | Mesačná kontrola EPS - jún 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | 3MON, s. r. o. | 46031391 | 144,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024212024 | Obrazový valec do tlačiarne OKI | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 141,60 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024202024 | Chladnička BEKO RDSA240K40Wn | Technická univerzita vo Zvolene | NAY a.s. | 35739487 | 279,99 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ - UVN | Faktúra | ||||
| 20241024222024 | Prezutie ZV 454 DO | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 49,64 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024232024 | Prezutie ZV 186 BT | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 56,76 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |