Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023032024 | Ložisko kuličkové | Technická univerzita vo Zvolene | ARKOV, spol. s r.o. | 47472316 | 43,28 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023092024 | Terénne práce-odber asimilačných orgánov | Technická univerzita vo Zvolene | Proud warrior s.r.o. | 47713496 | 840,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023022024 | Sadenice rododendronov a čučoriedok | Technická univerzita vo Zvolene | Jan Holub s.r.o. | 27763161 | 583,40 € | 25.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241022852024 | DPH 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 35 218,21 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022862024 | odvoz odpadu - piliny, hobliny,odrezky | Technická univerzita vo Zvolene | Spoločnosť Pohronie a.s. | 36004472 | 368,86 € | 24.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022882024 | poštovné 05/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 97,20 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022922024 | OM | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 165,60 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022932024 | potraviny, OM | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 110,90 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022872024 | Original toner pre tlačiareň | Technická univerzita vo Zvolene | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 420,00 € | 24.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022892024 | preklad častí do vedeckého článku | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 105,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022902024 | ubytov. 27.5.-28.5.2024 KIOLK TAJOV | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 105,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022912024 | Členské 2024 Ing. Ďuricová Anna | Technická univerzita vo Zvolene | ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV S | 31796362 | 40,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241022592024 | pozemok TTP Môťová par.č. 3108 | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Peter Čunderlík | 2 000,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241022622024 | axiálne krúžky na LKT | Technická univerzita vo Zvolene | LKT,s.r.o. | 31589901 | 181,56 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022632024 | oprava ZV481DF - loglift | Technická univerzita vo Zvolene | Hydraulické ruky s.r.o. | 47689951 | 1 427,06 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022642024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 554,16 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022652024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 342,36 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022662024 | Letenka Ujházy,Ujházyová,Kotrík | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 1 510,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022672024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 286,98 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022682024 | Motorová píla Stihl s príslušenstvom | Technická univerzita vo Zvolene | Ing.Karol Kamenský KAMEŇ | 33288682 | 365,90 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022802024 | dopravné značky | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 929,28 € | 21.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022842024 | EK ZV 077DF | Technická univerzita vo Zvolene | STK . A.J.P. s.r.o. | 47148713 | 42,00 € | 21.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022602024 | Zhotovenie digitálneho dátového nosiča | Technická univerzita vo Zvolene | SWEL, s.r.o. | 46745262 | 1 536,00 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241022812024 | Elektricky bojler,Baterie,ventily,hadice | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 521,90 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022612024 | Členský príspevok v ISRK na rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Inštitút Slov.rektorskej konferenci | 31772412 | 1 500,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022752024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,00 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022772024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 479,50 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022782024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 480,05 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022792024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Šintavan s.r.o. | 34136720 | 130,60 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241022822024 | Servisna prehliadka ZV0834 CI | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 319,30 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra |