Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023512024 | Orange 24.6.-23.7.2024 KPP | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023622024 | obraz-V závoji Tieňa | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 1 650,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241023632024 | obraz-Modlitba umelca | Technická univerzita vo Zvolene | Dobré umenie v galérii na Tehelnej | 51246601 | 1 350,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241023652024 | výstraž.tabuľa,reflex.páska ZV259DG | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 46,52 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023662024 | olej trans na LKT | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 220,32 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023672024 | nálepka na hydraul.ruku | Technická univerzita vo Zvolene | LIFT TECH s.r.o. | 50607995 | 43,20 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023682024 | Iontové nápoje 06-08/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 479,52 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241023692024 | vákuovacie sáčke a fólie | Technická univerzita vo Zvolene | IBO s.r.o. | 36340073 | 38,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023702024 | monitor.objektu chata Tajov 06/24 | Technická univerzita vo Zvolene | G4S Technology Solutions (SK), s. r | 36662259 | 78,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241023712024 | listnaté výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 378,72 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241023722024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,51 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241023812024 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 387,03 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Veronika Vojtková | odborný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241023442024 | Orange 24.6.-23.7.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 370,35 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241023402024 | Vložné zahraničná konferencia ERB 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | FUNDACIÓ UNIVERSITAT | 600,00 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||||
| 20241023412024 | preklad vedeckého článku do časopisu AFX | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 420,00 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023422024 | preklad vedeckého článku do časopisu | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 460,00 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241023432024 | Voľnobežka CSK30PP-C3 | Technická univerzita vo Zvolene | Idos-projekt s.r.o. | 36010383 | 156,00 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023312024 | Závažia háku KHN na ZV919DJ | Technická univerzita vo Zvolene | Kurta | 31592490 | 102,00 € | 27.06.2024 | 13.07.2024 | MVDr. Martin Tomko | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | ||||
| 20241023362024 | preglejka na chatu Pod Baňou | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 108,25 € | 27.06.2024 | 13.07.2024 | MVDr. Martin Tomko | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | ||||
| 20241023372024 | Doprava na letisko -Schwechat | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 530,00 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023302024 | Havarijná porucha-výmena riadiaceho systému | Technická univerzita vo Zvolene | Computer Control Technology s.r.o. | 31649475 | 17 801,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241023322024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Grandvino, s.r.o. | 45704163 | 174,00 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241023352024 | Vložné zahraničná konferencia ERB 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | FUNDACIÓ UNIVERSITAT | 600,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||||
| 20241023342024 | Konektor, TRU Componets | Technická univerzita vo Zvolene | Conrad Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 62,08 € | 27.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023382024 | Odpojenie VNP VšLP Bieň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 388,96 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241023392024 | aukcia dreva | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícka informačná spoločnosť a.s. | 46414347 | 114,60 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241023332024 | sud, prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,56 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023142024 | BLUM 173H7100 podložka skrutky | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 60,90 € | 26.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241023152024 | Letenka do Bruselu - Eduard Rajnoha | Technická univerzita vo Zvolene | AEROLAND s.r.o | 36622079 | 470,00 € | 26.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241023172024 | motor.olej,filtre na LKT | Technická univerzita vo Zvolene | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 631,78 € | 26.06.2024 | 13.07.2024 | MVDr. Martin Tomko | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra |