Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024012024 | servis štvorkolky ZV 281 DN | Technická univerzita vo Zvolene | Ján Drdoš - JJMOTO | 40143643 | 160,73 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024042024 | MATERIALS-2991200 publikovanie Ružiak | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 835,72 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241024052024 | ENGLISH-82336 - korektúra článku Ružiak | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 458,22 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241024082024 | Tričká Adler Malfini kód 129 biele AZ 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 2 187,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024102024 | iPhone 15 pro max 256 GB + púzdro | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 334,44 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241024022024 | čistiace potreby pre autodopravu | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 631,80 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241024092024 | Členský príspevok TUZVO za rok 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konzorcium slovenských | 53532040 | 5 000,00 € | 03.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241024112024 | Zubové čerpadlo 14,1 ccm | Technická univerzita vo Zvolene | ULBRICH Slovensko s. r. o | 31343465 | 330,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241024162024 | Odborná prehliadka-fontána Aula | Technická univerzita vo Zvolene | NATURAL LIFE Slovakia s.r.o. | 36036692 | 1 135,20 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241024172024 | čistič diskov | Technická univerzita vo Zvolene | DEXOLL, s. r. o. | 44905017 | 9,90 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241024062024 | Vložné- prof. Karol Ujházy | Technická univerzita vo Zvolene | Mundiconvenius | 580,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241024072024 | Vložné- Ing. Marek Kotrík | Technická univerzita vo Zvolene | Mundiconvenius | 580,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||||
| 20241024122024 | zrážky 06/2024 ŠD - A,BC,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 451,60 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024032024 | Doplnenie hlásičov EPS v hl.budove TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | 3MON, s. r. o. | 46031391 | 3 182,21 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024132024 | vodné,stočné,zrážky 06/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 327,50 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024142024 | vodné,stočné,zrážky 21.3.-26.6.2024 Slob. | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 147,37 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241024002024 | Správny poplatok - plynová kotolňa skleníky | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 45,00 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241024152024 | Servisná hodina - dokúpenie | Technická univerzita vo Zvolene | IS4U, s. r. o. | 29205336 | 11 250,00 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241023822024 | Kancelárske kreslo KEVIN modrá 1+1 | Technická univerzita vo Zvolene | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 297,60 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023832024 | vložné MK:Kucbel,Jaloviar,Pittner,Sedmáková | Technická univerzita vo Zvolene | ČZU v Praze | 60460709 | 600,00 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023842024 | Umyvadlá | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 123,95 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023902024 | záloha - teplo 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22 640,00 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023912024 | vložné MK: Lukáčik | Technická univerzita vo Zvolene | ČZU v Praze | 60460709 | 100,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023922024 | eGOV konektor - podpora 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 420,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023962024 | elektrina 07/2024 Slob., Lodenica | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 118,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023972024 | zemný plyn 07/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 344,08 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023982024 | Maintenance 3 modulov softvéru ENVI 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | ArcGEO Information Systems | 31354882 | 1 344,00 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023992024 | Kalibrácia a upgrade meracieho prístroja | Technická univerzita vo Zvolene | CINEMA + spol. s.r.o. | 31586457 | 840,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241023852024 | čb a fb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 418,07 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241023862024 | čb výstup zo zar. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,49 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra |