Faktúry
Počet záznamov: 89386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026292024 | MULTISED kancelárske kreslo KOMFORT | Technická univerzita vo Zvolene | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 359,70 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026302024 | Bukový geodetický kolík | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 270,00 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026312024 | farba,štetce,batérie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 132,08 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026322024 | Služba SKPOS_cm (11.8. 2024-10.8.2025) | Technická univerzita vo Zvolene | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 70,00 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026332024 | voda do ostrekovačov | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 33,00 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||||
| 20241026342024 | inštalačný materiál | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 785,40 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026352024 | vložky do slúchadiel | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 13,41 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026362024 | poťahy do auta | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 132,57 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026372024 | elektrina 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 820,68 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026382024 | teplo 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 655,39 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241026262024 | potraviny, obaly | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,26 € | 18.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241026272024 | výrez danielej a div.zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 85,08 € | 18.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241025922024 | príspevok na jedlo štud. 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 420,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026002024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,86 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026012024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,74 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026022024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,38 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026032024 | vodné,stočné,zrážky 06/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 300,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026042024 | elektrina 06/2024 ÚTVŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 339,85 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241026052024 | elektrina 06/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 17.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20241025932024 | Servis - stiahnutie kamerového záznamu | Technická univerzita vo Zvolene | AWAXalarm, s. r. o. | 53484118 | 144,00 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025942024 | chemické čistenie a pranie ŠD ĽŠ 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 280,63 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025952024 | chemické čistenie a pranie ŠD Bariny 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Togato trade s.r.o. | 46426990 | 967,94 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025962024 | Služby PZS 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 628,80 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025972024 | Viečka hliníková 20mm so septami PTFE / | Technická univerzita vo Zvolene | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 99,60 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025982024 | Obrazový valec OKI MC 883 | Technická univerzita vo Zvolene | DC Sielnica, n. o., „r. s. p." | 51261171 | 299,99 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241025992024 | Vložné na MK - Kurjak | Technická univerzita vo Zvolene | Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. | 00679071 | 100,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026062024 | USB token doc. Šulek | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská obchod.a priemysel. komor | 30842654 | 68,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026072024 | Mandátny certifikát - 2 ročný doc. Šulek | Technická univerzita vo Zvolene | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026082024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 54,28 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
| 20241026112024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 07/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,55 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra |