Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008812024 | strava dot.študenti+zahr.-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 15 939,52 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008822024 | strava dot.doktorandi SPU-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 827,47 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008832024 | strava nedotov.dôchodc.+ zam.UKF-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 411,89 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008842024 | strava dot.študenti UKF-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 58,55 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008852024 | strava dot.dokt.UKF 2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 155,45 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008782024 | elektr.služby-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Basecamp LLC | 1 137,78 € | 19.03.2024 | 20.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008242024 | konf.popl.-333-Ladislav Bakay | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AIM Group Prague, s.r.o | 25107313 | 475,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008252024 | kurz-Prof.Paganová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Český svaz ochránců přírody | 04564227 | 426,46 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008262024 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 527,42 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008272024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Struers GmbH | 26771209 | 953,86 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008282024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sprinton s.r.o. | 44396368 | 55,40 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 121,86 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008302024 | adaptér | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 104,81 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008312024 | vytýčenie diaľkových káblov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 138,10 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | revízie výťahov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008332024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,28 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | ročný prístup-profivzdelávanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Poradca podnikatela s.r.o. | 31592503 | 348,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 64,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008362024 | laserové ukazovátko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 126,50 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | kelímky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Michal Timko REMPO | 10812717 | 156,60 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | chem.čist.obrúsky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | 322,51 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | pravidelná prehl.IS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EVROFIN Int. spol. s r.o. | 44563485 | 282,72 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008402024 | dobr.pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,94 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 413,10 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 108,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008432024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 94,50 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008442024 | mesačná kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIBRA s.r.o. | 52096777 | 72,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | služba-sledov.vozidiel-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 232,80 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 408,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 224,00 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |