Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008032024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 331,20 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241008042024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 504,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008052024 | VF plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18 860,38 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008062024 | vložné-Ing.Simona Almášiová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008092024 | PHM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 285,60 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008102024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARRIVA Slovakia a.s. | 35811439 | 798,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008112024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 714,20 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008122024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 72,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008132024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 602,80 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008142024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Majerčiak | 55084354 | 335,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008152024 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CARS SERVICE | 44108672 | 2 751,25 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008162024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 132,00 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008172024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 439,40 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008182024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 1 722,48 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008192024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 316,68 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 275,42 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008212024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 6,71 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008222024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 536,82 € | 15.03.2024 | 02.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241007642024 | tel.služby-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,28 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007652024 | reproduktor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 114,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007662024 | tlač plagátu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslava Gabulová | 51275139 | 32,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007672024 | brúsny pás | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 1 774,80 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007682024 | org.zab.podujatia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TBS a.s. | 36303241 | 836,40 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007692024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 400,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007702024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 59,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007712024 | Publishing | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | De Gruyter Open Sp. z o.o. | 3 700,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20241007722024 | práca s mont.plošinou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mažec Patrik S.f. | 41267761 | 120,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007732024 | hygienický mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 134,94 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007742024 | hygienický mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 303,55 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007752024 | služby technika PO-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |