Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009332024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 287,99 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009342024 | popl.za vyst.bank.inform. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | 78,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009352024 | sadenice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HBH Agro, s.r.o. | 53816099 | 46,08 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009362024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 185,74 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009372024 | techn.zabezp.výskumu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProClaim s.r.o. | 50799321 | 7 360,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009392024 | etikety | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 99,81 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009402024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 277,35 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009412024 | papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Antalis a.s. | 35699434 | 639,34 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009422024 | propagačný mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 37,80 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | telef.služby R-SPU 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 82,43 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007822025 | priechodky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Conrad Electronic Česká republika, | 28218434 | 51,92 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007832025 | ubytovanie ŠD A.B.-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 71,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007842025 | propagačný materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 167,90 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007852025 | projektor Acer | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 611,92 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007862025 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fronius Slovensko s.r.o. | 36278025 | 139,45 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007922025 | ubytovanie ŠD Mladosť-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 320,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008622025 | vložné na konferenciu-Miklášová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 83,95 € | 21.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | vložné na konferenciu-Bihúňová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 91,94 € | 21.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008642025 | vložné na konferenciu-Paganová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 71,95 € | 21.03.2024 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241008872024 | meteostanica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MCR Technology s.r.o. | 44888902 | 980,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008882024 | vložné-R.Židek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008892024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 833,82 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008902024 | 0308** výmena skla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 360,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | optické jednotky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 153,05 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008932024 | prenájom meracích staníc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProClaim s.r.o. | 50799321 | 4 700,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008942024 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 727,10 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008952024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 223,44 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008962024 | letenky-Kasarda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 678,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008982024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 590,40 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |