Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008382025 | kontrola vzduchotech.a klimat.zar.-ŠD A.B. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | D&K klima s.r.o. | 51162270 | 1 210,32 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008422025 | účastnícky poplatok-Tomovičová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita Komenského | 00397865 | 45,00 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008432025 | knihy KF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovart-G.T.G. | 31346359 | 97,65 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008442025 | prenájom vozidla FORD CUSTOM 03/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 100,85 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008452025 | prenáj. vozidla 04/25-AA216CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 977,85 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008462025 | výberová prednáška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Peter Michalík | 47762527 | 150,00 € | 25.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008472025 | vyjad. o exist.podzem.telekom.zariad.-CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. | 36230537 | 27,99 € | 25.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008762025 | ubytovanie-Ivanišová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Magyar Agrár-és Élettudományi | 36,30 € | 25.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007932025 | pracovné rukavice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 405,90 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007952025 | servis výťahov 02/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007962025 | servis výťahov 01/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 150,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007972025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 259,10 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007982025 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 36,31 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007992025 | oprava výťahu-pavilón E | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 150,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008012025 | člen. popl./Membership Contribution 2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Federazione Europea di Zootecnia | 7 320,50 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008022025 | hygien.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 317,64 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008032025 | obálky výplatné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 738,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008042025 | mesačná kontrol EPS- ŠD A.B. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIBRA s.r.o. | 52096777 | 73,80 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008052025 | oprava prístroja Nikon D90 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Opravy fotoprístrojov | 118,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251008062025 | inzercia-NBO (12.3.2025-11.3.2026) | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 552,27 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008082025 | vložné na konferenciu-A.T.Sunil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita Komenského | 00397865 | 45,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008092025 | zavážacia loďka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Milan Kičko | 52114031 | 749,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008102025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 93,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008112025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 71,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008122025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 579,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008132025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 654,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008142025 | fólia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Antalis a.s. | 35699434 | 759,84 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008152025 | oprava výťahu-ŠD A.Bernoláka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 271,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008162025 | prenájom Kreatívneho centra | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Kreatívne centrum | 00397482 | 300,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008172025 | Petriho miska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 384,79 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra |