Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007762024 | služby technika BOZP-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 477,60 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007772024 | letenka-M.Bodorík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 365,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007782024 | letenka-O.Beňuš,M.Cifranič | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 660,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007792024 | oprava pisoárov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAILEN s.r.o. | 47164277 | 760,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007802024 | vložné-Prof.Paganová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 102,88 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007812024 | revízie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Corado Elektrik | 36518174 | 516,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007822024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 536,69 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007832024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 286,87 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007842024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 144,94 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | papier.poháre, tácka-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 133,62 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007452024 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 298,88 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007462024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 333,67 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 126,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007482024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 338,80 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 1 040,80 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 525,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 293,50 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||||
| 20241007592024 | podlahárske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jozef Civáň | 33711518 | 1 974,40 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007632024 | rozbor bazénovej vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 153,90 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007242024 | VF el.energia-ŠD ND-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 024,76 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007252024 | VF el.energia-ŠD Mladosť-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8 783,74 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007262024 | VF el.energia-ŠD Pribina-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 370,01 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007272024 | VF el.energia-ŠD Akademická-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 219,91 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007282024 | vložné-Kunová,Timoracká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 360,00 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007292024 | licencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 61,62 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007302024 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,64 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007312024 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 207,98 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007322024 | PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 699,20 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007332024 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Naše pole s.r.o. | 36539015 | 59,70 € | 13.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241007342024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 948,66 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |