Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007922025 | ubytovanie ŠD Mladosť-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 320,00 € | 21.03.2024 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008622025 | vložné na konferenciu-Miklášová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 83,95 € | 21.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008632025 | vložné na konferenciu-Bihúňová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 91,94 € | 21.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008642025 | vložné na konferenciu-Paganová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 71,95 € | 21.03.2024 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241008872024 | meteostanica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MCR Technology s.r.o. | 44888902 | 980,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008882024 | vložné-R.Židek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008892024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 833,82 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008902024 | 0308** výmena skla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 360,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | optické jednotky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 153,05 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008932024 | prenájom meracích staníc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProClaim s.r.o. | 50799321 | 4 700,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008942024 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 727,10 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008952024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 223,44 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008962024 | letenky-Kasarda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 678,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008982024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 590,40 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008992024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 162,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009002024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 532,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009012024 | chemické čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 142,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009022024 | sieťky na okná,žalúzie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMONI, s.r.o. | 46767967 | 224,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009032024 | dod.a montáž regulátora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | t-gas, s.r.o. | 44455577 | 790,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009042024 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 431,32 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009072024 | výroba rozhl.spotu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Cukru production,s.r.o. | 46877827 | 540,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009092024 | letenky-Hegerova,Juhás | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 948,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | školenie zvárača | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 3PCentrum-Prehoda, s.r.o. | 44744412 | 312,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009112024 | dezinsekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 192,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009122024 | prop.materiál-Interná fakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 1 402,80 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009132024 | prevodník | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Techhouse s.r.o. | 50298038 | 165,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009142024 | zabezp.prieskumov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMO Europe s..r.o. | 31378293 | 9 500,40 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009152024 | vložné-Marek Husa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 75,19 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009162024 | vložné-M.Čibina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 87,07 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |