Faktúry
Počet záznamov: 73145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009172024 | predlženie licencie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MCR Technology s.r.o. | 44888902 | 140,40 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009182024 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 911,88 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241009192024 | oprava defektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 16,20 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009202024 | prezentácia univerzity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 7 128,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009212024 | samolepiace karty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Almeco, s. r. o. | 35960485 | 60,60 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009382024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 369,06 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009082024 | krmivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIKROP Slovensko, s r.o. | 31717063 | 633,60 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008862024 | software-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Addinsoft | 49,00 € | 20.03.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241008912024 | conf.Kačániová-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIS Congress Service A/S | 390,00 € | 20.03.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241008592024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 095,12 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008602024 | náj.byt Mostná-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008612024 | náj.byt Hlboká-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 279,42 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008622024 | konzult.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Girman IP Management | 40076083 | 266,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | strava-piatakovica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 269,78 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008642024 | vložné-Golian+4 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 900,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | prenájom vozidla-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 954,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008662024 | členské-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 70,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | vložné-Kolesárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | kopírovacie služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 2 110,52 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | kopírovacie služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 617,07 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008702024 | digit.fólie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Belex s.r.o. | 31562329 | 798,72 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008712024 | nájomné za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 44,52 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008722024 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 555,53 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008732024 | ubytovanie-Peter Massányi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 218,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | vložné-Zajác,Čapla,Čurlej | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 540,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 60,17 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008762024 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 420,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008772024 | dod.a montáž regulátora otáčok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inštalatering s.r.o. | 50694278 | 487,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | zamestn.strava dotov.-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 32 640,59 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241008802024 | strava nedotovaná-zam.+ext.-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 565,32 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |