Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009272025 | kancelárske stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZOFF spol. s.r.o. | 36631906 | 699,62 € | 27.03.2024 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009282025 | rukavice, ochran.okuliare | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 140,84 € | 27.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009292025 | poštovné-DOBROPIS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5,38 € | 27.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241009772024 | chemikálie-16598F | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nanografi Nano Technology | 2 779,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||||
| 20241009792024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009802024 | Počítač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 599,88 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009812024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 212,40 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009832024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 568,46 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009842024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 372,28 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009852024 | občerstvenie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - bufet pod aulou | 00397482 | 52,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009862024 | rudla skladacia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 70,20 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009872024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Economic trade company s.r.o. | 47585170 | 241,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009882024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 2 163,78 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009892024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ekonomická univerzita | 00399957 | 192,97 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009902024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 79,14 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | náhr.diel k analyzátoru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ingos | 64580903 | 263,91 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009922024 | servis autobusu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Arriva Service s.r.o. | 35846526 | 163,38 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009932024 | vložné-Ľ.Belej,V.Vietoris | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 360,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009942024 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Explorea s.r.o. | 35975075 | 3 828,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009952024 | mesačná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009962024 | údržba VZT jedn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CH systems s.r.o. | 51453878 | 1 164,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | |||||
| 20241009822024 | konf.popl.-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | The Conference Company | 842,72 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20251008482025 | kancelársky tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 254,41 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008492025 | čerpadlo-kotolňa Farská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 538,55 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008502025 | optická jednotka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 56,10 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008512025 | oprava výťahu-SIPK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 65,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008522025 | štvrťročná kontrola EPS-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 381,30 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008532025 | štvrťročná kontrola rozhlasu-ŠD Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 73,80 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008542025 | čistiaci,hygienický tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 462,85 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008552025 | servis,údržba rámp | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 720,00 € | 26.03.2024 | 11.04.2025 | Faktúra |